1、药剂科在药事委员会的领导下,负责全院的药品采购、储存和供应工作。除放射性药品可由放射科按有关规定采购外,其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。属集中招标采购的药品,坚决按市药品集中招标采购领导小组规定进行采购。
2、药剂科设置药品采购员负责药品的采购工作。药品采购人员必须具有药士以上职称,并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。
3、采购药品必须向证照齐全、资质和信誉好的药品生产、批发经营企业采购。要选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。供货单位由药剂科提名,药事管理委员会集体讨论决定。药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。
4、采购人员根据临床需要,依照医院基本用药目录科学地制定采购计划,交药剂科主任初审,主管院长审核同意后方能采购。新品种必须由临床科室提出申请,药剂科初审,医院药事管理委员会通过后方可采购。
5、采购进口药品时,必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》和《进口药品许可证》,并加盖供货单位的红章。采购特殊管理药品必须严格执行有关规定。
6、采购人员不得采购'食'、'消'、'械'等非药品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床使用。
7、采购药品必须执行质量验收制度,如发现采购药品有质量问题,要拒绝入库。对于药品质量不稳定的供货单位,要停止从该单位采购药品。
8、强化药品采购中的制约机制,严格实行采购、质量验收、药品付款三分离的管理制度。药剂科每年向药事管理委员会汇报本年度采购药品的品种、渠道、金额等情况,接受药事委员会的监督。
9、药品采购人员不得收取供货单位的回扣费。供货单位给予的药品让利按有关管理规定执行。药品采购人员定期进行轮换。
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仓库管理制度之四
随着社会的不断进步，我们可能会因为个别特殊的要求撰写一份文书，多写实用文能提高一个人的修养，你知道实用文书的基本要求吗？下面是小编精心收集整理，为您带来的《仓库管理制度之四》，欢迎大家阅读，希望对大家有所帮助。
一、仓库保管制度的目的
通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、仓库保管员所需能力
1在公司的统一调配/领导下，负责进出施工现场所有的材料、物资、设备和设施的管理。
2掌握主要装饰材料、物资的产品类别、规格和质量标准，了解材料抽样送检和质量证明资料有效性要求。
3熟悉仓库、危险品的管理规定，熟悉公司有关材料的管理规定和流程，了解施工工艺。
4根据项目管理人员的配置，参与项目安全管理。
三、仓库保管员的工作内容
1开工前期
1.1根据公司“安全文明施工管理规定”公司标准化工地的要求，协助安全员布置现场：
1.2负责现场宣传橱窗、管理标牌、标识等进行策划、布置指引、警示、警告标识；
1.3划分专项作业区域，建立普通材料仓库、大型材料的堆放场地。
1.4仓库内领料制度、领料人员上墙、库内货架排列整齐、挂钩统一、药箱、检举箱齐备。
1.5负责设置操作台和分类垃圾架，中型设备、操作台和人字梯刷“橘黄色”漆。
1.6按要求设置危险品仓库，并落实安全责任人。
1.7根据要求提出仓库、危险品管理应配置的防火器、黄砂桶、防火标识和禁止标志。
1.8配合电工将A、B、C三级电箱编号。
2施工阶段
2.1根据工种的需要，负责各班组工作服、胸卡、安全帽等劳保用品的发放（劳保用品发放记录）。
2.1协助质量员验收进入现场的所有物资验收，“物资进场验收记录”对甲供材进行标识。
2.2按项目确定的时间发放材料，领料时间公布仓库区域合适位置，安排普工工作、做好其考勤、统计工作。
2.3准确、及时填写“项目部仓库台帐”，A、B类材料“产品标识”、“检验标识”清晰，做到帐、卡、物相符，C类材料帐、物相符。
2.4提高货架利用率、货架和所有材料分类堆放整齐、有序，设备、工具排放整齐。
2.5按规定的周期清点库存材料（包括甲供材）的数量，检查并确保仓库安全措施有效、易耗品备用齐全。
2.6检查危险品仓库、专业承包仓库和堆放场地材料堆放是否符合要求。
2.7负责废旧材料的回收和单独存放保管。
2.8协助安全员做好成品、半成品的保护。
3竣工交付
3.1协助施工员做好现场清理、清扫和交付准备工作。
3.2统计汇总甲供、自购各种材料进场、使用和剩余的总量，汇总半成品进场总量。
3.3 整理仓库管理资料，需要时配合相关人员对材料、半成品相关的核对工作。
3.4将A、B、C三级电箱、灭火器等设施回收清理，对库存材料的数量清点，按区域要求调拨设施、材料至其它项目。
通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
2022仓库管理制度之四
在这个信息化的时代，我们的生活慢慢由实用文书组成的，实用文书的重要性是毋庸置疑的，怎样才能写好实用类文书？经过搜索和整理，小编为大家呈现“2022仓库管理制度之四”，欢迎您参考，希望对您有所助益！
（一）总则
仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的浪费，特制定本制度。
仓库的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
仓库物资一律采用金额管理。
（二）管理员职责
1.依照仓库管理制度和批次管理要求对进库产品分类堆码、挂牌标示，做好进出库数据记录卡；
2.负责进、出库的清点核实工作，及时、准确地登记当日出入库数据；每月做到盘存一次并配合上级部门对实物进行核对；
3.掌握好物品的安全库存，根据生产的季节变化及时合理的向上级部门反应最高和最低库存信息；
4.对化学物品及有毒有害物品要分类存放注明标识，并做好出入库记录；
5.月底对仓库相关记录交部门办公室归档；
6.库内应清洁卫生，内包装、外包装、辅料仓库应通风良好、无灰尘，做好对仓库物品防虫防鼠工作，对发生霉变的物品及时上报上级部门；
7.做好各种原始单据及电脑数据的备份工作。
（三）物资入库
1.物资入库，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续；
2.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用；
3.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚；
4.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任；
5.托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账；
6.车间余料入库，仓库保管员根据余料的名称，数量开具入库单，注明车间退料。
（四）物资的储存保管
1.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放；
2.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐；
3.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；
4.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地；
5.保管物资，未经科部长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经部长批；
6.仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
（五）物资出库
1.发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任；
2.物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、零件名称或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料；
3.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料；
4.发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门；
5.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失；
6.对于车间领料，属车间定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他车间领料，必须由车间主任签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。
（六）其他有关事项
1.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时；
2.允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致；
3.创造五好仓库（安全、优质、方便、多储、低耗）是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展；
4.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，需领导见证，双方各执一份，报人事存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分；
5.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
[制度撰写]教室多媒体管理制度之四
在我们的日常生活中，我们会遇到撰写文书的情况，实用文书应用于各种场合，你会做一份实用文书吗？小编收集并整理了“[制度撰写]教室多媒体管理制度之四”，仅供参考，大家一起来看看吧。
1、多媒体教室列入学校安全要害部位，必须安装防盗门窗和报警装置，报警装置须与学校值班室联网，
2、专人管理，计划安排使用，未经领导批准，闲人不得入内。
3、使用微机应实行登记制度，购入硬，软件严格审批制度，专人负责审查，登记，保存，账册齐全；不得将黄色，有害，国家查禁等不健康的信息输入教学多媒体内。
4、多媒体教室微机价值贵重，使用人员必须严格按操作规程操作，学生应服从老师或辅导人员的指挥。
5、人离教室要随手关窗锁门，并注意切断电源，做好安全防范工作。
6、禁止火种带入室内，做好消防安全工作。
制度范文: 服装店管理制度之四
按照平时学习工作的要求，我们很多时候都会用到文书，实用文书的应用性很强，你对实用文书的了解有多少呢？小编经过搜集和处理，为您提供制度范文: 服装店管理制度之四，相信能对大家有所帮助。
一、导购职责：
1、导购应认同本店的管理办法及奖罚措施，以本店为荣，自觉维护本店的荣誉、形象和利益。
2、因本着多劳多得，不劳不得，用心血、汗水和智慧换取财富。
3、导购人员应互相帮助、团结，相互监督，相互督促，共同完成日、周、月、季度和年任务，不可互相推诿扯皮。
4、导购需按店规穿着导购服装。
5、每天两次大扫除，早晚各一次，营业时间内保持店里、店外干净卫生。
6、不可迟到、早退、旷勤，请假需提前一天经店长和公司批准后方可请假，周六日和节假日、活动期间不可请假，必要时上通班(算加班)，不可两人同时请假。
7、营业时间导购不可谈论私事、嘻戏、聊天，串岗。
8、每星期一、五模特衣服更换一次，隔周星期一高柜货物调换一次。
9、待客须热情，微笑倾听，耐心周到引导。
10、请节约用电，店长要记录当月电表的起止数字。
11、导购每月须盘点货物，若出现货品及促销品缺欠，由导购按货品零售价每人赔偿，导购移交货时需检查核验无误。
12、若导购辞职，须提前一个月告知店长和公司，店长和公司同意后方可辞职。
13、导购应熟练掌握店内每一款产品的设计理念、优点、面料构成、上身效果、适应人群、库存情况等，做到有条有理的向顾客介绍产品。
14、工作期间不可化浓妆，只可化淡妆，穿着得体，做到大方朴素。
15、导购员应绝对服从店组长的监督指导，管理与安排。有情况时，事后说明。
16、无论什么情况都不可以与顾客发生争吵，恶语相加，一旦有类似事情，立即开除并扣发所有工资。
17、导购员在上岗前应放下所有的烦恼，杂念，全身心投入工作。不可带着情绪上班。
18、导购员应保守本店的一切秘密，不向任何人透露(包括父母兄弟姐妹和亲朋好友)包括：日、周、月、季、年的营业额;活动中的任何细节和要求以及活动方案 ;货品的折扣;一切对本店不利的言语和行为等应保守秘密的事情和行为。
19、每天都有当日的工作总结，包括：好的方面，不足的方面，存在的问题，改进措施。
20、没有顾客时要熟悉库存，钻研货品卖点，整理货品摆放。
21、对来访的朋友亲戚只可简单问候交流，时间不可超过两分钟，更不可留在本店。
22、本店员工拿新款，在货源充足的情况下，可享受8折优惠。其他人员8、5折。
23、导购员应每天背诵专柜内每一款产品的库存和尺码，做到准确无误。店组长不定时抽查，每周至少三次，记录在案。
24、导购员不论在干什么，都要时刻注意店内情况。如果有顾客瞭望或进入，应先问候或妥善处理后，再进行。
二、店进销存管理
1、日销单：售货小票要规范填写，及时上账;个人要有每日销售记录;
2、每月进销存表：组长要负责安排，按店规定日期盘点货物并做好记录，发现问题当日要查清。
3、进货单：要规范填写，当事人签字，及时报本店主管人员。
4、每日来货和返厂，当事人要详细记录并签字，记录单永久保留。
三、重罚以下现象
1、试衣间内要整洁，拖鞋摆放不整齐，梳子有污垢，发现一次罚5元。
2、日销单要每日上帐(因休班或特殊原因，最迟不能超过两天)发现一次罚5元。
3、每月没有按时盘点完的罚组长30元，组员20元。
4、因不遵守店面规定，给店面造成不良影响，被通报和罚款的，一次罚10元。
5有不团结、争吵、打闹、怄气等不良行为的双方当事人每人50元。
[精选制度] 员工薪酬管理制度之四
随着互联网的迅速发展，生活的方方面面都离不开实用文书，写实用文书能够方便大家的生活，实用类文书要写哪些内容呢？以下是小编收集整理的“[精选制度] 员工薪酬管理制度之四”，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。
1、目的
为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。
2、制定原则
本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。
2.1 公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工业绩、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；
2.2 竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。
2.3 激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。
2.4 经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。
2.5 合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
3、制定依据
本规定制定的依据是根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值（对企业的影响、解决问题、责任范围、监督、知识经验、沟通、环境风险等要素）及员工职业发展生涯等因素。（岗位价值分析评估略）
4、岗位职级划分
4.1 公司所有岗位分为四个层级分别为：一层级（A）：公司总经理、副总；二层级（B）：高管级；三层级（C）：经理级；四层级（D）：专员级。
5后勤类职级薪资表（A、B级除外）
6、薪酬组成
基本工资+岗位津贴+各类补贴+业务提成+奖金
6.1 基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。正常出勤即可享受，无出勤不享受。
6.2 岗位津贴：是指对经理以上行使管理职能的岗位或基层岗位专业技能突出的员工予以的津贴。
6.3 各类补贴：包括手机补贴、出差补贴等。 6.4 个人相关扣款：
扣款包括各种福利的个人必须承担的部分及个人所得税 6.5 业务提成：公司相关业务人员享受业务提成。
6.6 奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，奖金发放根据公司经营情况而定。
7、试用期薪酬
7.1 试用期间的工资为（基本工资+岗位津贴）的80%。
7.2 试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受奖金。
8、薪酬的支付
8.1执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。 8.2薪酬支付时间：当月工资为次月20日。遇到双休日及假期，甲方结合公司实际情况逐日顺延发放。
9、薪酬保密
人力资源部、公司财务及财务所有经手工资信息的员工及管理人员必须保守薪酬秘密。非因工作需要，不得将员工的薪酬信息透漏给任何第三方或公司以外的任何人员。薪酬信息的传递必须通过正式渠道。 有关薪酬的书面材料（包括各种有关财务凭证）必须加锁管理。工作人员在离开办公区域时，不得将相关保密材料堆放在桌面或容易泄露的地方。有关薪酬方面的电子文档必须加密存储，密码不得转交给他人。员工需查核本人工资情况时，必须由人力资源部会同财务部门出纳进行核查。违反薪酬保密相关规定的一律视为严重违反公司劳动纪律的情形予以开除。
公司执行国家规定发放的福利补贴的标准应不低于国家规定标准，并随国家政策性调整而相应调整。
制度推荐: 采购管理制度(经典版)
随着人类社会的不断发展，文书的撰写已经成为了我们生活的常态，实用文书应用于各种场合，实用类文书要写哪些内容呢？以下是小编为大家精心整理的“制度推荐: 采购管理制度(经典版)”，欢迎您阅读和收藏，并分享给身边的朋友！
一、职责部门：业务部
1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证
5、编制《供方评定记录表》
二、采购物资分类
采购物资分为三类：
1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级）
2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）
3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）
三、对供方的评价
1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：
a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；
b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；
c、供方顾客满意程度；
d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；
e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等
3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，
还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。
5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。
6、供方产品如出现严重质量问题，各部门(单位)应向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。
7、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。
四、采购
1、采购计划
业务部主管根据本单位的《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》及库存情况编制《月采购计划》，经厂长批准后实施采购。
2、采购的实施
a、业务部根据批准的《月采购计划》、《采购单》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；
b、第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。
五、采购产品的验证
1、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。
2、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。
宾馆员工管理制度之四
第一条、考勤记录
1、各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。
2、考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。
第二条、考勤类别
1、迟到：凡超过上班时间5―30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5―30元。
2、早退：凡未向主管领导请假，提前5―30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5―30元。
3、旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。
（1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。
（2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。
休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。
（3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。
（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。
（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。
（6）不请假离岗者，按实际天数计算。
（7）旷工采取3倍罚款办法。
4、事假
员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。
准假权限：
（1）员工在8:00——17:00之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、回家等）。
（2）请假2天以内由部门主管批准。
（3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报总经理审批。
（4）管理人员请假需报请总经理批准。
条例参考: 薪酬管理制度之四
面对日常的各种难以预料的情况，人们总会遇到关于实用文书的撰写，实用文书有着得天独厚的优势，你对实用文书有什么心得呢？小编特地为大家精心收集和整理了“条例参考: 薪酬管理制度之四”，相信能对大家有所帮助。
背景
1、经营背景
a公司是国内一家以某机械配件产品销售为主的贸易型公司，同时也是一大型国有机械制造公司的子公司。产品的来源有三种:1、母公司;2、oem制造商;3、代理的国外品牌制造商。
公司主要面向国内市场销售个性定制化产品，其产品的规格型号多达上万种，属于小批量多订单型业务模式。
客户群分为两类:长期配套客户和散单客户。
2、销售部职能与架构
a公司销售部主要负责客户开发维护和接单工作，接单后的订单处理、采购、仓储、物流等职能均由其他部门分别完成。销售部内部架构见图1(略):
图1销售部岗位架构图
如上图所示，行业经理负责全国的某行业的业务，而行业经理们未涉及的其他行业未进行行业细分，分别由各个区域的区域经理负责。行业经理下属的销售工程师，在公司本部由行业经理直接管理;被派驻其他区域，由区域经理对其履行一定的日常行政管理工作，并对其业务提供一定的支持，但是在业务上还是对行业经理负责，因此行业经理和区域经理的团队在业务上是不交叉的。
二、总经理的困惑
销售部是公司的“火车头”，a公司领导一直非常重视销售部，给予的报酬同市场薪酬相比也比较有竞争力。然而公司总经理近来却感到非常困惑，向我们吐露了他的一些心声:
1、销售经理“吃老本”
“各个行业经理、区域经理在公司从事销售工作已有多年，客户资源越积越多，很多已经形成了多年的关系户。在国家整体经济大环境比较好的情况下，客户的快速发展拉动对公司产品的需求，导致即使不开发新的客户，经理们的业绩也会出现较快的自然增长。当前经理们的主要收入来源之一，是按实际销售额乘以一个提成率得出的提成，该提成率已经有多年未变。在这种情况下，经理们即使不需付出多大努力收入也可以获得不错的增长，导致其动力不足。”
2、“蛋糕切的大小不一”
“为了专业化和避免内部竞争的需要，公司以行业和区域为依据对市场进行了的切分。然而在切分时，未充分考虑各个行业和区域的市场潜力、市场成熟度和开发难度的差异，导致有些经理感到不公平，认为如果自己去另一个行业或区域付出同样的努力可以获得更高的销售额，从而获得更高的收入。”
3、片面追求销售额，牺牲了利润
“现在的提成计算方法容易导致员工片面追求销售额而忽视利润，我们也看到了这一点，认识到以利润为基数进行提成计算会更科学一点。然而采购价格、利润等数字是公司的商业机密，知道的人越少越好，因此不适宜用来作为计算提成的直接依据。”
4、面临出现梯队断层的危机
热搜制度: 员工管理制度优秀之四
按照平时学习工作的要求，我们会遇到撰写文书的情况，写实用文书能够方便大家的生活，实用类文书应该从哪方面来写呢？以下是小编为大家收集的“热搜制度: 员工管理制度优秀之四”，供大家借鉴和使用，希望大家分享！
一、员工打卡制度：
1、员工上下班时要打考勤卡做出勤纪录，做为核算薪资的依据。
2、员工在上班前1小时内打卡，下班最多延长2小时打卡，否则视同打卡无效。忘记打卡者，每次扣薪10元；因工作需要而未打卡者，经主任以上领导签字确认，经理审批，每月每名员工不得超过3次，否则视同无效；主任级以上人员，须经经理签字生效。
3、员工上下班必须亲自打卡，委托他人代打卡或是代他人打卡和打卡后不到岗工作者，视为打卡无效，并做开除处理（举报者给予30元奖励）。
4、如一天内上下班均无打卡记录，且无相关证明，则按旷工处理。第二天可以上报，否则无效。
5、员工上班中途请假或临时加班的，按实际到达或离开时间打卡记录计算。无论加班或请假，一律打卡。
二、旷工、迟到、早退处罚制度：
1、旷工一天者，扣3天工资，连旷工两天或一个月累计三天者当自离处理《工资及押金全无》。
2、迟到、早退：
1）30分钟以内者，每次扣除10元；
2）超出30分钟每次扣除30元，
3）超出2小时，《含2小时》当矿工一天；
三、事假：
（1）员工一个月内请假一日的扣当天工资，由部门经理审批，假条报办公室。
（2）员工一个月内请假二日以上的一日按两天扣，一个月不能超过五日（含五日），需由经理审批，超过五日由总经理审批。
（3）员工请假二小时内〈含二小时〉按半日计算，超过二小时按一日计算。
四、病假：
①上班前提前一小时申请，经部门主任同意后生效，并于上班后三日内补办请假手续，过期视为旷工。
②病假须持有医院诊断证明和病假条方为有效。
③病假无薪资，当月累计2天取消全勤奖金。
④员工因工负伤须休假者，由部门经理签呈上报，总经理批准后，七天内享受全薪待遇，第八天起视具体情况个别处理。
[规章范本] 宿舍管理制度之四
在社会不断发展的现在，我们的生活中越来越离不开实用文书，实用文书的作用也不可小觑，优秀的实用类文书是什么样子的？以下内容供你参考。
1、宿舍内布置要整洁,床铺、地面保持干净,不得乱丢杂物果皮。衣服、鞋帽、酒瓶、工具不得乱放。
2、室内外周围要经常打扫,随时清除垃圾杂物,做到门前'三包',剩饭剩菜倒入指定桶内,垃圾务必倒入指定垃圾箱内。
3、严禁赌博或变相赌博,违者罚款20xx元。
4、非本宿舍员工不得留宿,更不准留宿妇女。
5、严禁聚众斗殴、酗酒闹事、打人、骂人等不文明行为。
6、工棚内不准贮放汽油、油漆、爆竹、刨花、木片等易燃易爆物品。
7、工棚内的照明线路,应有专业电工架设、安装维修,非电工不得乱拉乱接、维修电源线路。
8、工棚宿舍内严禁使用电炉、煤油炉、电热器等自行烧煮各种食物。
9、工棚宿舍照明灯泡不准用大灯泡,功率不得大于60w。
10、工棚宿舍轮流值班,上班和睡觉前进行一次防火检查,注意关灯、关电扇。
11、广大员工必须做到互相关心、互相爱护、互相帮助,做一个讲公德、讲文明、讲卫生的合格员工。
对于违反上述行为者,公司将处予罚款。
[制度借鉴] 物资采购管理制度其一
随着社会制度的不断完善，我们有时需要撰写一些实用文书递交给上级，写好实用文对自己也是一种肯定，你知道实用文书怎么写吗？以下是小编为大家精心整理的“[制度借鉴] 物资采购管理制度其一”，供大家借鉴和使用，希望大家分享！
第一章：总则
第一条
为加强企业物资采购管理，建立完备的物资供应网络，把好物资采购质量和采购成本，提高生产效率，特制定本制度。
第二条
本规定所指物资采购管理包括采购计划管理、分承包方管理制度、物资采购管理、生产物资领用制度、物资统计管理及废旧物资管理。
第二章：采购计划管理
第三条
物资供应计划是组织物资供应的主要依据，是物资供应的中心环节。计划调度处应根据实际生产需要，分别编制年、季、月物资供应计划。
第四条
编制物资供应计划时，应严格依据技术部门制定的产品材料消耗定额、技术标准和产品外购配套件目录，计划调度处的产品投料计划，结合实际库存，参照消耗规律，正确编制物资采购计划。
第五条
编制物资供应计划时，要充分考虑先进合理，略有余地坚持节约，压缩库存，合理储备，在保证生产的原则下，减少占用资金，加速资金周转。
第六条
凡材料型号，材料规格需要代用时，物资部门应填写产品零件材料代用申请单，交技术部门会签同意，开好料单代用单交仓库，随着发料单送交车间进行加工。
第七条
产品所需外购配套件的借用，由物资部门计划员与技术部门的有关人员联系，书面签置同意后，方可备料。
第八条
技措维修所用材料或零件配件遇有代用时，须经检查计量科有有关技术人员同意签收，方可采购和发料。
第九条
物资部门计划员根据生产投料进库和现有库存所需原材料配件的品种规格，在编物资定额资料时，应与供应部门协商以便纳入物资供应计划，为组织货源做好准备，产品消耗定额在实施过程中，如有变动，技术部门应及时会同修改。
第二章：物资采购管理
第十条
物资采购工作应遵守国家政策法规和工厂的各项管理制度，采购员应认真学习国家颁布：《中华人民共和国合同法》树立主人翁思想，不徇私情，不谋私利兢兢业业搞好物资供应工作。
第十一条
采购物资必须符合国家有关质量标准或企业标准，坚持专业化、高起点、就近、择优的原则，选择合格的分承包方，采购物资必须在合格的分承包方名单内选择，因特殊原因需在分承包方名单以外采购物资，应办理《采购外经评定分承包方物资审批表》，经批准方可临时采购。
第十二条
采购员应严格按采购计划中规定的物资名称、规格、型号、数量、按图纸、技术要求或企业标准进行采购，需签定合同的应认真填写合同内容，及时进行合同审计，按计划要求组织物资回厂。
第十三条
物资进厂后，采购员必须在三天内进行交检，并办理入库手续，入库单应详细填写各项内容，物资入库应有明显标识，当月采购物资的有关凭证（发票，入库单）应在２５日前交财务结算。
第十四条
采购员应对采购物资的质量负责，出现质量问题不能使用的物资，确属分承包方责任的应进行索赔，索赔又分为退货、更换或其他方式，同时要加强对分承包方的质量控制，做好质量记录，作为评价分承包方质量状况的依据。
第十五条
为控制产品成本，采购员应按照工厂规定的价格采购物资超过限价的经办理审批手续，未规定采购价格的外购件应按工厂的有关规定采取招标、议标等方式比货比价进行采购。
第十六条
对用户提供的产品，按工厂管理规定，手续齐全后接收，并视同自己采购的物资办理入库手续。
第三章：分承包方（外协、外供单位）应具备的质保能力基本条件及评定办法
第十七条
分承包方应具备有的基本条件及质保能力：
1、具备工商部门下发的正式营业执照，注册资金不得低于10万元。
2、具备国家三级以上讲师合格证书。
3、有完善的质量保证体系，质量管理，质量检查和计量人员具有相应资格证书。
4、进厂的原材料质量稳定，进货渠道正规，钢材、钢锭、生铁、有色金属、焦炭等辅助进厂有来格的检验制度，有质保书务查。
5、对不合格处理有制度和规定，且不合格品标记明显，不得混淆。
6、必须具备能满足我厂产品（协作）需要的基本生产能力、检测手段。
7、工艺管理有严格的工艺规程，生产现场工艺流转符合要求，且各道工序接务有书面记录可查。
8、对各种在用讲师器具，仪表抽查应在周检有效期内。
9、各种材料进出厂化验，机械性能试验等原始记录应妥善保存。
10、文明生产满足要求，零件不落地居制品运转无磕碰划伤。
11、严格按照国家标准或供需双方签定的质量保证协议生产检验。
12、关键项目性能指标要100%合格，主要件、项次合格率达90%以上。
第十八条
分承包方（个供、外协单位）评定方法：
1、工厂成立分承包方评定小组，由管理副厂长任组长，企质处、检计处、研究所领导任组员，开展分承包方认定和审批工作。
2、初步资格认定程序：
（1）生产供应处、生产处协处根据生产配套需要选定符合以上基本条件的意向性单位。
（2）生产供应处、生产外协处填写分承包方评定申请表，申请表后附：意向性单位的营业执照（有注册资金、法人代表）、计量等级证书、质量认证证书（或质保体系图、设备清单、人员结构图以及业绩或获奖证书、银行帐号（必须与合同帐号一致）。
3、企质处牵头组织研究所、检计处及生产供应处、外协处等单位人员（或委派若干人员）到申请单位进行调查。按他承包方基本条件定好调研报告。
4、检计处根据历年验收记录，提供申请单位产品实物质量状况，作为认定依据之一。
5、由总工程师主持不定期如开他承包方的质量审查会义。
6、零星急件处理必须有经生产付厂长同意的书面手续，但加工回厂的零件必须符合我厂图纸技术要求，且经外协员验收在加工路线单上签字和做标识。
第十九条
分承包方管理：
1、他承包方提供的产品配件质量状况在外协供货检验台帐和外购镬货检验台帐上反映，检计处每月向企处提供物质质量状况数据。
2、分承包方评定小组采取抽查方式到他承包方现场实地调查质量管理和实物质量状况，作为调整他承包方的依据。
3、对于造成我厂重大质量事故和金黄色次提供不合格产品的他承包方（检计处负责提供数据）经他承包方评定小级研究立即撤消。
4、凡他承包方造成的质量损失，由本厂责任单位负责追赔，根据质量损失统计结果在货款中补料和扣除。
第二十条
本文件从1999年元月1日起执行。
第四章：生产物资领用制度
第二十一条
产品中有材料消耗定额的物资，严格按计划按定额发料、工废或料废补料应有补料凭证方可补料，材料定额以外应凭有关手续领料。
第二十二条
外协带料加工凭外协加工计划改锻加工路线单（机加工），由我厂外协人员领料库房管理员核准后发料。
第二十三条
维修、工装、模夹具用料由归口管理处室开具领料单，技改、计措用料，应由技改办审批后凭领料单领料。
第二十四条
各分厂、处室领用物资其领料单应由分厂、处室规定的专人签字有效，库房管理员核准发料。
第二十五条
物资需代用时，应办理代用手续，经技术人员批准实施后，代用信息应反馈到加工车间。
第五章：物资统计管理
第二十六条
建立、健全各种统计资料，及时反映物资综合情况。
第二十七条
做好年、季、月各项物资指标执行情况的报表，报表资料及时、准确，按规定日期报告。
第二十八条
及时、准确填报各种物资的统计资料，掌握和了解收发动态和月末库存情况。
第二十九条
根据统计资料，按月、季、年度向领导报告物资供应情况和物资消耗情况。
第三十条
负责库房的物资统计业务指标，帮助库房管理员做好物资管理和统计工作。
第六章：废旧物资管理办法
第三十一条
经检验并确认已报废的在制零件，应由加工单位送至废品库，并办理补料手续，废品库管理员应对废品的尺寸、材料、数量、制令、单号进行登记，同时注明报废日期和报废原因，废品入库后无代用手续不得流入加工现场。
第三十二条
废品的利用应办理有关手续，经确认可代用后办理领用手续，对正确进行废品代用而降低成本，节约资金的，工厂予以一定的奖励。
第三十三条
金属铁屑、废铜及不可利用的废品、废油、废料应分类存放，集中处理，由供应处统一处理。
第三十四条
损坏的刀具、量具、确属不能修复的由工具处统一处理。
第三十五条
报废的设备，由设备处办理国家资产报废手续，可整机转让由设备处处理；当废钢处理交供应处。
第三十六条
废旧物资处理凭检计处出具的磅单进行结算，供应处有专人管理，并建立台帐。
规章模板: 服装店员工管理制度之四
随着各种文书的不断规范，文书的撰写已经成为了我们生活的常态，实用文书有很强的保密性和安全性，怎样才能写好实用类文书？下面是小编为大家整理的“规章模板: 服装店员工管理制度之四”，仅供参考，欢迎大家阅读。
第一、合法性。
企业内部规章制度的效力是以合法为前提的。凡是违法的内部规章制度一律无效。所以在制定员工守则时首先要对国家相关劳动法规、人事法规进行了解和学习，不要编制出违反国家法律、法令的无效的员工守则。比如规定员工在劳动合同期间不能结婚生育、上下班要搜身检查、试用期问员工辞职不发工资、员工人职要交一笔保证金等等。这些规定严重侵犯了公民的基本权利，侵犯了员工的合法权益。
第二、适合性。
要广泛征求企业员工的意见和建议，因为员工守则是企业内部员工规范自己的言行的基本准则，以企业内部员工为主体编制出来的规则更具操作性，因此，必须发动全体员工参与，通过民主程序来制定。如通过企业工会组织、职工代表大会或选派员工代表，参加内部规章制度制定。制定出来以后，还要向全体员工公示，并组织学习相贯彻实施。
第三、合理性。
在劳动法或其部门法没有规定的情况下，用人单位制定其内部规章制度时要坚持公平、合理、科学的原则，既要考虑员工的利益，又要考虑单位的利益;既要考虑对员工劳动行为的规范和制约，又要考虑对员工劳动积极性的激励。
员工守则一般包括以下内容：
1.员工的道德规范。比如维护公司信誉、严谨操守、爱护公物、不得泄露公司机密等行为规范。
2.员工的考勤制度。其中有工时制度、上下班的规定、打卡规定等等。
3.员工加班值班制度。什么情况下加班、加班的报酬规定、值班的安排等等。
4.休假请假制度。包括平时和法定休假、年休假、婚假、产假和生理假、病假、丧假、工伤假、私事休假等等。
一.店内任何员工应无条件服从上级的管理.
二.店内任何员工,不得以任何理由与顾客发生争执。
表现：1、与顾客争吵，辱骂顾客。2、与顾客打架、斗殴。处罚：第一次：罚款五十元。第二次：开除
三.员工应严格按照规定于上下班时间上下班,任何人不得以任何借口迟到、早退、旷工(无故或未获批准不正常上班)。迟到、早退五分钟以内扣二元。迟到、早退三十分钟内扣十元，超过三十分钟扣除当天工资,严重者予以开除。旷工罚款五十元，超过2次予以开除。
四.员工上班前应将工装,工牌穿戴整齐，并随时保持工装整洁。(违者罚一元)
五.上班时可浅淡化妆,不可浓装艳抹,不得披头散发。 (违者罚两元)
六.上班时保持精神饱满,不允许无精打采。不得无故串岗，不得聊天和看报刊杂志，不得吃零食(违者罚两元)，工作时间不得擅自离岗(违者罚五元)，有顾客时在卖场聊天者罚五元。
七.上班期间不得接打私人电话，不得会客。(违者罚两元)
八.卖场上员工尽量讲普通话,
九.在卖场内确保正确站姿，,不准依靠道具或做出有损店面形象的`举止. (违者罚两元)
十.员工应对自己负责的区位卫生进行打扫,并保持全天整洁，.每月末大扫除一次(违者罚二元.)。
十一.员工上下班必须在考勤机上签到签退。 1：做全天班的员工早?前签到一次，晚?后签退一次即可。因当天上班时间不能及时赶到而临时请他人暂代一下班的，则本人来后必须先签到，然后代班者方能签退。 2：迟到(早退)超过一分钟开始记迟到(早退)。 3：一个月内忘签到(签退)一次按迟到(早退)五分钟内处理;一个月累计忘签到(签退)二次每次按迟到(早退)三十分钟内处理;一个月累计忘签到(签退)三次及以上每次扣除当天工资。 4：因已迟到(早退)而有意不签到(签退)则另行处理。
十二.在销售过程中,每位导购都要做到面带微笑,态度真诚。
十三.在销售过程中导购要主动服务,不能相互推诿,要做到以客为先. 1.针扎反应：见到顾客，应及时为其提供服务。 2.小跑服务. 3.顾客进门必须使用欢迎用语打招呼. (违者罚二元)
十四.店组长发现部属有违规行为不予以及时纠正和不进行记录的，则与该员工承担相同处战略性员工关系管理战略性员工关系...战略性员工关系...罚，超过三次则撤销店组长职务。员工必须服从店组长管理及安排，否则店组长可上报负责人进行处理，行为严重的可由店组长向负责人建议辞退。
十五.员工之间要有团队意识,要把每一个人当成是自己的兄弟姐妹,苦乐同担.风雨同行.店组长不准随便刁难部属，不准随便呵斥部属。应该尊重和帮助店内每一位员工。
十六.半班员工不得请假，员工每月换班不能超过3次，店组长不得与店员换班。换班需填写《换班单》，经店组长同意并签字，否则视旷工处理。换接班必须及时做好货品交接工作。如本店需要加班，员工无特殊原因不得拒绝。
十七.收银台与仓库除负责人员,他人不得入内.发现一次给予严重警告. (违者罚五元.)
十八.每天进行货品核对,.如有失货,按失物正常销售价在责任班次所有导购工资中平均扣除。月底进行全场大盘，如有责任不明失物，按失物正常销售价由全体导购赔偿。仓库失物则由仓库负责人员按正常销售价赔偿。
十九.每天员工要对店铺的形势进行分析,查找不利因素,及时做出个人工作心得和月总结.
二十.如屡次违反规定者从严处罚，经劝告仍不能改正的予以辞退。
二十一.辞职：试用工应提前二天.正式员工应提前十五天、店组长需提前一个月向负责人提出书面申请,并且春节前后各一个月内不得辞职(以上违反则保证金不予退还)，并履行以下手续方可领回工服保证金(?元，收银员?元)：1.归还员工牌; 2.归还所领道具;3.做好交接工作; 4.工装损耗按规定从保证金中扣除(工作未做满半年扣除x元).
二十二.店铺于每天X点X分准时营业,晚X点X分打烊.
二十三.正式员工在本店购物凭指标可享受七折优惠，具体如下：
1.工作时间满1个月有购买一套当季服饰的指标，工作时间满半年以上即拥有一年分四季各购买一套服饰的指标。
2.指标只限本人使用，不得转借转让他人，否则作废并给予相应处罚。使用指标购物时需通知组长，并经负责人同意。当季指标未使用可累积到下一季，但最多累积不超过二套。
3.特价和促销商品不在优惠范围内。
学校车辆出入管理制度之四
随着互联网的迅速发展，我们有时需要撰写一些实用文书递交给上级，大家的实用文书有着许多用途，对于实用类文书报的撰写你是否毫无头绪呢？为此，小编从网络上为大家精心整理了《学校车辆出入管理制度之四》，欢迎您参考，希望对您有所助益！
一、严格控制一切机动车辆进入校园，严禁可疑车辆进出学校，确需进入校园的车辆必须履行学校门卫登记手续。
二、禁止任何机动车辆在学生上学、放学前后30分钟内进出校园。学生在室外活动期间，禁止机动车辆进出。
三、禁止机动车辆进入学校教学区、学生生活区等人员密集区。凡经允许进入的车辆，必须低速行驶，严禁鸣笛。
四、运送货物的车辆应持有效证件到学校保卫部门办理出入手续，按照学校指定时间进出。
五、禁止出租车、超高、超重等超限车辆进入校园，特殊情况需经学校领导同意后，按照门卫执勤人员要求进入。
六、执行任务的消防车、工程抢修车和救护车等，在确保安全的情况下可直接进入。摩托车、电动车、自行车、脚踏三轮车进出校门必须推车通过，校内禁止骑行。
七、学校教职员工的机动车辆由学校保卫部门统一发放出入证件，凭证件进出，并按学校要求停放。
八、除学校车辆外，其它车辆不得在学校内过夜停放。学校只对特许车辆提供临时停放的场地，不履行看管义务。
制度模板: 门禁管理制度
在我们平时的学习生活中，我们会遇到撰写文书的情况，实用文书的应用性很强，有没有可以参考的实用类文书呢？下面是小编精心为您整理的“制度模板: 门禁管理制度”，欢迎您阅读和收藏，并分享给身边的朋友！
一、目的:
为员工,物品,来宾,车辆出入管理有所遵循,维护公司的正常生产秩序,同时保障员工及公司的财产安全、
二、适用范围:
全体员工,车辆,访客,物品出入均需遵循本制度、
三、权责:
3、1保安对出入厂员工,物品,来宾,车辆进行检查、
3、2相关责任单位协助做好督导工作、
四、定义:
(略)
五、内容:
5、1员工出入管理:
5、1、1全体员工出入公司时要穿戴整齐,不可穿拖鞋等奇装异服,必须配带厂证,且厂证要正面朝外,没有正确配带厂证的员工,不准出入、
5、1、2上班人员临时因公需外出时,应凭员工外出放行单经本部门副理级以上核准后,才能出厂,保安应将出入厂时间详注于员工外出申请单上,以便人事核对考勤记录、
5、1、3上班人员临时因公或因私未办手续,擅自外出,保安一律不予放行,如有因而引起争执,保安有权将此人姓名报与总务课,将按相关规定处罚、
5、1、4上班时间临时发病或公伤外出就医未办手续,可事先口头报备其部门主管,可予以代办或返厂后补办、
5、1、5除其正常职务需要,全体人员上班时间内禁止会客、
5、1、6附有汽、机车车辆出入人员及携带行李,包裹,手提包,(箱)等等，出入厂者,应自动交由保安查验后才放行、
5、1、7下班时间正确佩带厂证可以自由出入,但每天23:30以前必须返厂、夜班人员于早上9:30不允许外出(特殊情况须持经部门副理级以上人员签核的员工外出放行单),早上10:00前必须回厂,对超过以上规定时间回厂的,保安予以放行,但必须将此人姓名报与总务课,将按相关规定处罚、
5、1、8外出经过大门不许勾肩搭背,不许大声喧哗、
5、1、9严禁私自带亲朋好友进入厂内、
5、1、10保安检查时,不可触及人身、
5、2物品出入管理:
5、2、1携带任何公司物品出厂,须持有经理级以上人员签核的放行单、
5、2、2凡本厂员工进出厂禁止携带刀,枪械,有毒及易燃物品、违者将送其法办、
5、2、3厂商来厂交货时,应先在保安室登记,由保安通知收货人接洽,在指定地方收货、
5、3访客出入管理:
5、3、1访客出入厂应在保安室保安值班登记表上登记,并在保安室领取来访证,未办妥手续者不得进入厂区、
5、3、2访客来访时,保安应先与被访当事人取得电话联系,确认后才能让访客入内、,如访客须到非公司指定之访客地点须经由经理以上主管核准(副理无此权限)保安方可放行,且须由被访部门经理级以上主管指定陪访人员全程陪同,不得让访客在无人陪伴情况随处走动否则将议处被访单位主管之责任、
5、3、3来访结束时,当事人应主动帮访客填好访客接洽谈单,以便访客出厂交给保安,保安在确认访客接洽单填写完整后才能放行、
5、4车辆出入管理:
5、4、1出入车辆一律要在保安室登记,如违者应实时上报上级,实时处理、
5、4、2来往车辆物品要检查,禁止携带刀,枪械,有毒及易燃物品(本厂所订购的油类及生产类物品除外)入厂、违者将送其法办、
5、4、3车辆出厂时,物品要检查,严防本公司物品携出、如经查出未经允许携带公司物品外出,一律将送其法办、
5、4、4本公司车辆外出,须持经理级以上人员签核的放行单交保安登记、
5、4、5所有车辆进入厂区或宿舍区后均应按指定地点停放,自行车进出厂区时,必须下车推进行进出,违者将取消其将车停放在厂内的停放资格;如为公有之车辆,将取消其便用公有车辆之资格、
六、本规定经总经理核准施行,修正时亦同、
规章模板: 车辆管理制度(篇四)
随着社会的不断进步，我们时常会涉及到实用文书的写作，大家的实用文书有着许多用途，实用类文书应该从哪方面来写呢？急您所急，小编为朋友们了收集和编辑了“规章模板: 车辆管理制度(篇四)”，希望能对您有所帮助，请收藏。
一、适用范围
本制度适用车辆：公司新BV2719新QS0533
二、车辆管理
1、机负责维修、检验、保养、清洁等。
3、使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。
4、驾驶员办完事后应及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回公司的，应及时向车辆管理员说明原因。
三、车辆使用
1.车辆不得借予非本单位以外人员使用、不得将车辆给无驾驶执照的人员驾驶。
2.单位员工借用他人车辆或自带车辆所产生的一切费用、发生的一切交通事故所有费用后果均有责任人自行承担，与公司无任何关系。
3、驾驶人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、煞车油、电瓶液、轮胎、外观等）如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。
5.车辆应停放于指定位置、停车场或适当、合法位置。任意放置车辆导致违犯交规、损毁、失窃，由驾驶人赔偿损失，并予以处分。
6.为私人目的借用公车应经领导同意后方可使用。
7.使用人应爱护车辆，保证车辆外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。
8.私用时若发生事故，而导致违规、损毁、失窃等，于扣除理赔额后全部由使用人负担。
四、车辆使用费用管理
1、每次出车产生费用时，司机应及时附上报相关的凭证交给车辆管理员审核整理。
2、车辆管理员应认真审核并保管司机的行车记录。
3、由于司机违章造成的费用，由司机全额承担。
4、车辆管理员应每月核对车辆的实际行驶里程与《车辆行驶记录表》的总里程，将误差控制在5%以内。否则，应彻查原因并予以纠正。
四、车辆用油管理
1、车辆管理员负责对公司车辆的用油进行监督、控制用量和公里数必须相符。
2、车辆需加油时，由驾驶人从公司借支现金加油，也可先自己垫付，再凭相关票据到公司报销。
3、驾驶员在加油后，应保留好每次加油的小票，并按顺序在《车辆行驶记录表》上登记；否则造成加油数据无法确认的，车辆管理员有权对该驾驶员批评或处罚。
五、车辆保养
1.车辆应建立保养手册录保养时间、地点、保养内容、保养里程。
2.如由于驾驶人使用不当或疏于保养，而导致车辆损坏或机件故障，所需的修护费，应依情节轻重，由单位与驾驶人负担。
3.车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，可视实际情况需要进行修理应与车辆管理员联系请求批示。