1、职责范围
1.1负责机械公司各种公文的收发、登记、传递、催办、保管、立卷、归档及销毁等工作；
1.2负责机械公司文书档案的提供使用；
1.3负责对各部室、公司文书的形成、积累和归档工作进行监督、检查与指导；
1.4负责机械公司印章、总经理名章及权属各公司印章的保管与使用；
1.5负责机械公司及公司印章、经济专章、经济合同专章、质量检验专章等须公安机关备案的印章的登记、启用、作废、回收及销毁；
1.6负责介绍信的管理并开据公务便函；
1.7负责机械公司公务接待及文字打印；
1.8负责各种电话通知的登记、上传下达及相关事宜的处理；
1.9负责全公司的保密管理工作，指导、监督、检查各部门的保密工作；
1.10负责采购、管理、发放机械公司的日常办公用品、低值易耗品，及公司的劳保用品；
1.11负责全公司内各类人员公务名片的印制、审核工作；
1.12负责机械公司接待室、会议室的使用安排及管理工作，并下达会议通知等；
1.13负责总经理办公室的整理、清扫等工作；
1.14负责完成领导交办的其它工作。
2、权限与管理接口
2.1权限
2.1.1对不符合程序规定的公文借阅、用印、开据介绍信、通知等有权拒绝；
2.1.2有权根据公司领导的意见接待客人；
2.1.3对各部室、公司的文书工作有指导、检查、考核权；
2.1.4对各部室、公司的保密工作有指导、监督、检查、考核权；
2.1.5有与本岗职责范围相对应的其它权利。
2.2管理接口
2.2.1本岗位受董事会办公室主任领导；
2.2.2文书离岗时，由董事会办公室主任指定专人代行其职责；
3、岗位技能要求：
3.1应具备下列条件之一：
1）取得大专以上学历，或初级以上职称；
2）具有2年以上相关工作经验；
熟悉计算机操作，至少能够熟练运用一种办公软件。
1、职责范围
1.1负责传达董事会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况；
1.2全面负责董事会办公室的各项工作；
1.3协助总经理处理日常事务；
1.4负责协调各部室、公司之间的工作，监督检查其工作情况；
1.5负责协助总经理掌握企业状况，定期系统地向总经理提供信息和工作建议；
1.6负责职责范围内程序文件的制订、执行，并及时提出修改建议；
1.7负责综合性文件、工作计划及机械公司工作总结等的拟定工作；
1.8负责董事会等会议的组织和准备工作及计划安排，确定会议时间、地点、与会人员和会议日程，并发出通知；
1.9负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成会议纪要并下发；
1.10负责对董事会提出的问题进行调查、协调和处理；
1.11负责按有关规定做好机械公司外来宾客的接待工作；
1.12负责做好重要公文的审稿工作；
1.13负责综合性公文的传递、传达、催办与检查；
1.14负责审核人力资源管理有关方案，及报表等；
1.15负责董事会办公室各项费用及各公司购买单件价值在1000元以上办公用品的有关方案的审核；
1.16负责监督全公司印章、总经理名章等的使用；
1.17负责根据人员编制和岗位任职标准，及时调配人员；
1.18负责根据工作需要向总经理提出人员任免、聘用、提拔、调动建议；
1.19负责根据各公司生产计划，确定劳动组织与定员；
1.20负责组织有关人员审查各公司工资发放情况；
1.21负责处理职工奖惩事宜；
1.22负责做好工资计划的审核工作；
1.23负责组织全公司各类人员的考评工作；
1.24负责组织人事档案的定期审查和整理工作；
1.25负责对本部门人员工作业绩进行考核；
1.26负责全公司防火防盗及厂内治安保卫综合治理工作；
1.27负责按规定做好公务用车的调度与管理工作；参与车辆外修定点，并提供有关基础资料；
1.28负责与其它部门的工作协调；
1.29负责完成机械公司总经理交办的其它工作。
2、权限与管理接口
2.1权限
2.1.1有权督促、检查、考核各公司及有关部室对董事会的指示、决定和通知的贯彻执行情况；
2.1.2有权向各公司及有关部室催办董事会限期完成的工作任务；
2.1.3有权监督、审查各公司的工资、奖金的发放；
2.1.4有权审核人力资源管理有关方案，及报表等；
2.1.5有权对以机械公司名义上报或下发的各种文稿进行审核、修改；
2.1.6有权合理调配和管理公务用车，有权参与车辆外修定点，并提供有关定点资料；
2.1.7有权对各部室、公司价值1000元以上的办公用品的采购有审核权；
2.1.8有权拒绝虚假统计和不准确数据；
2.1.9有权考察、考核各岗位人员，提出用人建议；
2.1.10有权按规定接待外来客人；
2.1.11有权规范各公司及有关部室的定岗、定编、定责及岗级方案；
2.1.12有权向各公司及有关部室索取所需的有关资料、数据；
2.1.13对本部门工作有领导权，对本部门人员工作业绩有考核权，对本部门各类费用有审核权，对不称职人员有调离本岗建议权；
2.1.14有与本岗职责范围相对应的其它权利。
2.2 管理接口
2.2.1董事会办公室主任受机械公司总经理领导；本岗领导董事会办公室。
2.2.2本岗离岗时，由机械公司总经理指定专人代行其职责。
3、岗位技能要求：
3.1应具备下列条件之一：
1）取得大专以上学历，获得中级以上职称；
2）具有8年以上相关管理工作经验。
一、财务部工作制度
在**公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内控制度，搞好财经管理工作。
1、 资金预算制度
（1） 根据采购任务建立采购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。
（2） 协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。
2、 资金控制制度
根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。
3、 财务控制制度
（1） 应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。
（2） 各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。
应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。
各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。
财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。
定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。
财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。
4、 财务内部稽核制度
（1） 中心主任或部主任指
（2） 定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。
（3） 稽核人员对所审核的事项负责任，
（4） 应保守秘密，
（5） 写出稽核报告呈各有关领导。
（6） 账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。
（7） 财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。
（8） 其他稽核按相关规定进行。
5、 采购物料付款制度
（1） 财务部门在接到采购部传来的“合同
（2） （或订单）”“材料验收报告表”，
（3） 应与发票核对无误后办理付款。
（4） 如果属分批验收的，
（5） 财务部在接到第一批物料验收报告表后，
（6） 按前次程序办理。
（7） 对于购入材料须试车检验者，
（8） 其订立合同
（9） 部分，
（10） 依合同
（11） 规定办理付款；未订合同
（12） 部分，
（13） 依采购部门呈准的付款条件办理付款。
（14） 短交应补足者，
（15） 财务部门依照实收数量给予付款。
（16） 超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款，
（17） 否则仅依定货数付款。
（18） 财务部付款时按照支款审批程序规定办理，
（19） 办事人员不
（20） 得拖延。
6、 会计档案管理制度
（1） 本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有 保存价值的资料，
（2） 均应归档。
（3） 会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，
（4） 标
（5） 明月份、 季度、年起止、号数、单据张数，
（6） 由有关人员签名
（7） 盖章（包括制证、审核、记账、主管）装订后移送专人保管，
（8） 分类填制目录。
（9） 会计档案不
（10） 得携带外出，
（11） 凡查阅、复
（12） 制、摘录档案，
（13） 须经中心主任批准。
岗位职责
7、 部主任负责组织本中心的下列工作
（1） 主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源，
（2） 有效的使用资金。
（3） 进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费，
（4） 节约费用，
（5） 提高经济效益。
（6） 建立健全会计核算制度，
（7） 利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。
（8） 严格财经纪律，
（9） 规避财务风险，
（10） 协助中心主任搞好资 金制度。
（11） 承办中心领导交给的其他工作。
8、 会计主管岗位职责
（1） 严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度，
（2） 组织好会计核算工作。
（3） 按照公司的经营计划组织编制年度财务计划，
（4） 促进各项经济指
（5） 标
（6） 的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督，
（7） 实行会计指
（8） 标
（9） 归口分级管理，
（10） 层层落实，
（11） 严格控制和监督各项费用的支出。
（3） 建立健全各项财务会计制度，根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际，建立会计核算体系，合理组织会计核算工作。并加以控制，确实发挥各项制度的作用。
（4） 负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。
（5） 负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作；开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作，并及时向领导提出合理化建议。
加强业务学习，努力提高职工素质，坚持原则，积极配合各业务部门的工作。
9、 资金主管岗位职责
（1） 贯彻执行国家财经法令政策，
（2） 严格按照各项规章制度办事。
（3） 负责采购中心运营资金的筹集及管理工作，
（4） 制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。
（5） 负责资金的核算与管理，
（6） 监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况，
（7） 合理调动资金，
（8） 组织和利用闲散资金参加周转，
（9） 尽量减少银行贷款。
（10） 组织搞好资金账表的综合分析工作，
（11） 按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告，
（12） 并及时向领导提出建议。
（13） 负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。
（14） 完成领导交给的其他工作。
4、 结算主管岗位职责
（1） 严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，
（2） 遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。
（3） 具体负责与用料单位材料款项的结算工作，
（4） 及时回收款项，
（5） 并按月编制材料结算月报表。
（6） 组织编制实际用料比较表，
（7） 分析采购资金的使用情况。
（8） 负责组织审核凭证，
（9） 监督各种结算方式，
（10） 检查其合理性、合法性、准确性。
（11） 及时掌握备
（12） 用金的情况，
（13） 严格控制管理好备
（14） 用金。
（15） 及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，
（16） 保证资金安全。
（17） 负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，
（18） 及时提供劳动工资计划分析资料。
（19） 完成领导交给的其他工作。
5、 出纳员的岗位职责
（1） 掌管“中心”各种货币资金业务。
（2） 办理银行结算现金收支业务。
（3） 掌握库存现金和各种票券。
（4） 登记现金帐和银行存款日记帐。
（5） 汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，
（6） 核对双方往来金额。
（7） 保管有关印章、空白收据和空白支票。
6、 材料核算、稽核岗位职责
贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。
负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。
负责材料核算会计凭证的填制，按时提供产品的材料耗用情况。
审核材料采购原始凭证，加强采购业务的结算工作。
负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。
办理售出材料的结算转账。
督促清理各种在途材料和估价材料。
协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。
负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。
7、 流动资金核算岗位职责
协助部主任做好流动资金管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。
按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。
负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。
上缴各种款项，及时办理解交手续。
负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。
办理有关流动资金的报批手续。
对盘盈、盘亏、损毁的流动资产，按规定审批手续进行账务处理。
8、 结算岗位职责
建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。
办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。
加强备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。
负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。
9、 工资核算岗位职责
按照国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。
参与制定工资计划，监督工资基金的使用，参与工资计划的编制工作。
组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。
负责工资的结算与分配的核算工作。
做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。
及时考核劳动工资计划的使用情况，及时提供劳动工资计划分析资料的报表。
负责职工福利费和工会经费计提等工作。
10、总帐报表岗位职责
（1） 按照国家会计制度，
（2） 正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿，
（3） 建立健全原始凭证和记帐凭证。
（4） 及时做好总账和有关明细账的登记工作，
（5） 做好各项财务结算工作。
（6） 按时编制财务报表，
（7） 编制财务情况说明书，
（8） 具体组织上报全部财务会计报表。
（9） 督促出纳及时缴纳各项应交款项，
（10） 督促有关会计做好往来款项的清查。
（11） 按月总结财务活动，
（12） 按时编制提供财务分析报表及资
（13） 按月（或季、年）度整理、装订各种会计档案资料，
（14） 按照会计档案管理的有关规定，
（15） 保管好有关会计资料。
计算机信息中心在局长的行政领导和市局信息中心的业务指导下开展工作。总的职责是：
一、 负责xxx范围内国税系统的计算机应用和现代化管理工作。
二、 制定xxx国税系统的信息系统建设与发展、工作计划并组织实施。
三、 负责计算机硬件配备和维修，软件维护与二次开发，软件推广应用和技术培训。
四、 指导信息管理部门的业务工作。
五、 为本局领导的决策和管理提供完整可靠的信息，并为局机关实施办公现代化服务。
具体职责如下：
一、 主任岗位职责：
岗位负责人：xxx
1、 根据本局及市局信息中心的工作要求，安排、布置全年工作，及计算机管理制度和办法的贯彻执行，监督检查，并分阶段组织落实。
2、 及时传达局领导及市局信息中心的工作要求，确定工作重点，把握主攻方向，协调解决信息中心及全局计算机应用中存在的问题。
3、 根据工作需要和本中心的技术能力，确定软件开发课题。
4、 制定计算机硬件以及消耗材料的配备计划，并与有关领导及科室协调予以落实。
5、 负责本部门的人员管理，岗位设置、人员分工及科室文稿的审定工作。
6、 各科室，分局，所的耗材的审核，上报局长分管局长审批。
7、 负责领导交办的其它工作。
二、 软件系统维护岗位职责
岗位负责人：xxx
1、 及时对软件升级、维护，保证软件正常运行。
2、 定期检查信息中心计算机有无病毒并对全局计算机查杀毒工作进行部署。
3、 做好应用软件的权限设置工作，防止他人越权登录访问，确保机内数据安全、可靠。
4、 做好防伪税控系统税务局内部应用的技术支持工作。
5、 各类业务数据汇总及时、准确，备份完成齐全。
6、 负责领导交办的其它工作。
三、 设备维护岗位职责
岗位负责人：xxx
1、 建立机房设备特别是金税工程网络设备(包括ddn线路)故障登记簿，要求记录及时、准确。
2、 对全局计算机设备进行维修(指有技术条件维修的)，对在保修期内出现故障的设备，及时和经销商联系。
3、 做好机房的安全防护工作，保持各类设备良性运转。
4、 负责领导交办的其它工作。
四、 网络维护岗位职责
岗位负责人：xxx
1、 定期检查、维护广域网，非电信部门或设备故障外，24小时内恢复中断线路。
2、 及时网页的更新工作。
3、 负责局域网络的日常维护、网络运行日志的填写，每周更新网页内容。
4、 对全局网络进行规划、设计和监控，保障本局局域网络正常运行。
5、 严格遵守网络密码制度，防止越权登录，以免造成权限混乱，数据丢失。
6、 负责领导交办的其它工作。
五、 金税工程技术管理岗位职责
岗位负责人：xxx
1、 负责本局金税工程“稽核系统”软件日常运行的维护工作(包括税务机构的代码维护工作)。
2、 运用稽核系统将业务部门采集的有关数据上传至xxx市国家税务局信息中心。
3、 运用稽核系统提取xxx市国家税务局的发票比对结果等数据。
4、 对本级稽核数据库进行管理、维护，按时对数据库中的数据进行备份。
5、 对稽核系统运行过程中出现的技术问题随时进行记录，影响系统正常运行的重大技术问题，应及时向xxx市国家税务局信息中心报告。
6、 严禁擅自修改、删除、泄露经xx管理部门采集、接收并审核后数据以及稽核结果。
7、 严禁擅自打开系统数据库修改、删除数据。
8、 加强对超级用户和全程用户的管理，严禁擅自为无关人员设置系统操作权限。
9、 负责领导交办的其它工作。
六、 培训岗位职责
岗位负责人：xxx
1、 负责对全局计算机操作人员进行应用软件培训。
2、 了解熟悉计算机及其它设备的性能和使用方法，对计算机操作人员进行硬件知识的培训。
3、 负责对市国税局信息中心推广的软件进行推广、培训和指导工作。
4、 负责领导交办的其它工作。
七、 内勤岗位职责
岗位负责人：xxxx
1、 负责信息中心的日常及综合事务工作。
2、 负责管理信息中心计算机系统软件和应用软件。
3、 负责网络信息的下载、登记、传递工作等。
4、 对信息中心管理的硬件设备登记入帐，填写领用手续，并作到帐实相符。
5、 负责对其它科室计算机耗材的领用、分配及分发，建立<计算机耗材领用登记簿>。
6、 负责收发文的处理。
7、 负责信息中心内部资料的整理及各科室之间的传递。
8、 负责领发办公用品。
9、 负责领导交办的其它工作。
协助党委书记和总经理工作。
一、负责党委组织工作、宣传工作。
（一）组织工作：
1、当年党委工作确定后，一月内组织有关部门修订完成党建工作责任制的工作安排；
2、每月召开一次总支、书记会议，安排当月工作；
3、每季对公司党建工作进行一次考核，并进行通报，实行奖惩；
4、每年元月份，根据各单位党员分布情况，审定党员发展计划；
5、每年六月、十二月向党委提交一次党员发展和党员转正人员。
6、根据党政领导的一致意见，组织组织人事部考察拟提中层管理人员，提交党委会议。
（二）宣传工作：
1、当年党委工作确定后，一月内组织有关部门制定完成党委宣传思想工作和文化建塑工作安排；
2、按上级党委工作安排和各阶段工作，每月初确定两级中心组当月学习内容；
3、督促宣传部门及时在报纸、电视中报道公司的各种新闻；
4、每月召开一次文化建塑工作会议，讲评、安排工作。
二、负责企业改制、干部队伍管理工作。
（一）企业改制、定编工作：
1、根据公司工作改革总体部署，及时组织完成改制工作方案，并组织实施。
2、根据现机构运行情况和工作需要，每年3 月份拟定公司机构变动和两级管理人员定编设置建议，提交公司主要领导；
3、建立对中层班子年业绩考核、通报、表彰制度，每次年元月份完成对上年的业绩考核。
三、负责企业稳定和信访工作。
1 21、每年3月份审定完成公司信访工作安排，并与各单位总支、支部书记签订工作责任状；
2、根据阶段工作要求，组织实施完成事关企业稳定的相关工作；
3、每年12月份组织完成当年信访考核工作。
四、负责生活后勤、计生工作。
（一）生活后勤：
1、每年3月督促有关部门建立卫生管理办法，划定卫生责任区，并进行工作检查；
2、根据阶段工作要求 ，按时间组织实施完成相关工作。
（二）计划生育工作：
1、督促公司计生办每年3月份制定完成当年计划生育管理考核办法；
2、每季度对计划生育工作进行一次检查；
3、每次年元月份，组织完成对计划生育考核工作。
五、负责房地产开发工作。
1、根据市场信息，及时组织完成开发项目的调研准备，经公司董事会通过后实施；
2、开发工程项目开工前，主持制定完善已定项目管理工作制度；
3、掌握工程进度和资金流向，每月30日召开会议，明确本月主要工作，审定批准房地产开发公司当月进度计划和资金使用计划；
4、每季度进行一次工作检查。
六、完成领导交办任务。
1、对主要领导交办的工作任务，要明确落实到部门和责任人，确定工作质量要求，及时进行组织和实施。在执行中要经常督促、检查落实情况，保证交办任务按时间、按标准、高质量完成。
2、对交办任务实行复命制，完成情况要及时向交办领导进行汇报。
1 2
1.认真贯彻关于物业管理的各项法规、政策，组织落实上级主任、部门下达的有关任务。
2.按公司制定的物业管理质量体系的运作方法、标准要求，对公司授权的物业具体实施"一站式"的管理。
3.积极参加创建安全文明楼宇、省及国家优秀管理住宅楼宇的考评工作，提高管理水平。
4.具体负责协助物业的接管验收工作，提出工程遗留和需完善的项目。
5.在公司定编、定岗的前提下，合理调配人员，协调各岗位的分工与协作，责任落实到人，确保各项服务处于良好的运作状态。
6.依法实行文明、民主、高效管理，定期回访，广泛征求住户意见，努力为住户排忧解难。
7.按规定做好日常管理工作的自检，接受物业服务中心、业主及业主管理委员会的监督检查。
8.建立、健全楼宇接管资料、住户交楼资料、室内装修资料和各项服务的质量记录等档案管理工作，并建立和促进电脑化管理，提高工作效率。
9.按实际情况，因地制宜地开展丰富多彩的社区文化活动，使住户广泛参与，搞好住宅精神文明建设。
10.按监视设备系统的操作规程，严格操作，做好小区监控中心安全监控管理。
11.编制客服培训计划，按公司规定进行岗位培训工作，培养员工的综合能力，不断提高管理水平。
12.配合销售中心做好每次销售现场环境布置及看楼客人的服务工作。
13.对日常运行的业主包车、看楼车进行安排、管理，做出评估。
14.维护公司及业主利益，起到公司与业主之间的纽带桥梁作用。
15.完成公司安排或委托的其他工作任务。