0—六年十二月金昌市金水水利工程质量检测有限公司编制-r--
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二
管理评审报告目录
管理评审工作计划 管理评审通知表 部门工作报告 管理评审报告
改进措施计划及实施验证表
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金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司
管理评审工作计划
评审目的 评审目的：定期对质量管理体系和检测活动进行评审， 以确保其持续适用和有效，并进行必要的完善和改进。 评审时间 评审方式 主持人 参加人 2016年12月15日 集中会议式评审 贾俊（经理） 蒋虎年马磊徐文红李梓文祁加恩王文华 1政策和程序的适应性 2管理和监督人员的报告 3近期内、外部审核的结果 4.纠正措施和预防措施的执行情况 5•工作量和工作类型的变化分析预测报告 6. 申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析 1 7. 对资源配置报告以及人员培训教育情况分析 1 1 8. 质量控制情况分析 「「 …H「 ,■- 1 i' ' - 「 9. 改进建议及措施 || ■' ■ 各部门根据评审内容的要求准备相应资料， 于2016年12 月15日前向质量负责人提交以上评审内容书面报告： 填报人：审批人:
年月日年月日
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管理评审通知表
评审时间 主持人 2016年12月15日 贾俊（经理） 评审地点 评审方式 参加参加人员名单 局机关会议室 集中会议式评审 部门 职务 姓名 签字 备注 检测室 检测室 综合室 综合室 综合室 检测室 技术负责人 质量负责人 内审员 监督员 监督员 检测室负责人 马磊 蒋虎年 徐文红 ■ |_ 1 r ' 1 i 祁加恩 f 李梓文 1 - 王文华 管理评审所需输入文件及其准备部门和人员 1 1 输入文件名称 ''' 1'准备 部门 编写 人员 职务 监督员 1.政策和程序的适应性 2.管理和监督人员的报告 1 - ' 综合室 检测室 质量监督 员 3.近期内、外部审核的结果 检测室 质量负责 人 4.纠正措施和预防措施的执行情况 检测室 质量负责 人 5.实验室间比对和口能力验证的结果分析 1 1 检测室 技术负责 人 6.工作量和工作类型的变化分析预测报告 检测室 技术负责 人 7.申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析 8.对资源配置报告以及人员培训情况分析 综合室 监督员 质量负责 人 检测室 9.质量控制情况分析 检测室 质量负责 人 10.改进的建议及措施 精心整理
检测室 质量负责 人 编制人 批准人 时间 金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司
部门工作报告
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部门 综合室 编制人 时间 2016年12月3日 议题 工作总结以及政策和程序的适应性报告 ' ' 精心整理
以《质量手册》和《程序文件》为指导，通过积极贯彻
质量方针，以计量为基础，以标准为准绳，为以后出具科学、 公正的数据，为用户负责。各项检测设备符合标准并进行了 检定；各类人员均以取得相应资格证书。能保证检测检测站 的正常运行。
为了确保检测机构管理体系的适宜性、 充分性、有效性 和效率达到检测机构质量目标，根据《实验室资质认定评审 准则》要求，特进行此次管理评审，我们要做好以下工作: 一、各部门要认真学习相关法律法规，政策文件，确保各项 工作符合法律规范、《评审准则》、《质量手册》、《程序文件》 的要求。
二、各岗位人员要履行岗位职责，把工作落到实处，做 好人员培训及考核工作。
三、对管理体系进行中可能出现的问题要做好监控工 作，制定好预防措施并积极改进。
备注:
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部门工作报告
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部门 综合室 编制人 时间 2016年12月3日 议题 工作总结以及政策和程序的适应性报告 精心整理
四、坚定不移的落实质量方针和质量目标， 使检测工作 能够正常运行。
五、做好程序文件记录工作。
我公司即将迎来首次计量认证资质延期，以此为契机,
改进 意见 备注:
全力做好前期的准备工作，对既定的政策及工作程序根据实 际情况进行补充完善，使其顺利通过。
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部门工作报告
第1页共1页 部门 检测室 编制人 时间 2016年 12 月 4 日 议题 质量负责人工作总结 精心整理
2016年9月1日组织人员对《质量手册》、《程序文件》进行 了修订，并已发布予2016年9月 20日起实施。对人员进行了宣 贯学习、考核。
2016年 11月1日一11月4日，检测公司内审组对我公司质量 体系所涉及的全部要素进行了内审。内审组对试验报告、仪 器设备档案、现场考核试验人员等进行抽查。通过内审，审 核组认为，我检测站《质量手册》和《程序文件》内容基本 满足《实验室资质认定评审准则》的要求。检测站各部门基 本能够按照质量体系文件要求执行。后经省督查组发现，我 站存的问题，我站逐一进行了整改，后经督查组验审全部符 合要求。
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一、做好质量监督工作，搞好对重点试验项目的监督，严防
改进 重大质量事故的发生。二、按照检定或校准计划对设备进行 检定或校准。
三、定期开展人员比对试验，以验证其检测能 意见
力，保证检测质量。
II
备注:
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部门工作报告
第1页共2页 部门 检测室 编制人 时间 2016年 12月 5 日 议题 技术负责人工作总结 本检测站实验室质量体系运行良好，为了验证我们的检测 活动及结果是否符合体系的要求，同时保证本检测站的质量 方针、目标、质量体系的适用性、有效性，并得到持续改进, 现将工作情况汇报如下:
、组织贯彻执行国家有关检测、检验的法令、法规、技
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术标准和规范。通过网上查询，购买最新版本的相关书籍, 并对标准进行了查新工作，结果证实我检测站采用的标准是 持续和有效的。
二、仪器配置工作所有检测仪器和设备均已授权的计量机 构进行检定和校准，并按规定程序完成期间核查，确保在有 效期内使用。关键仪器设备我站又购买了砌墙砖抗压强度试
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验用振动台和砌墙砖抗压强度试样制品搅拌机。经检查表明 符合《设施环境条件控制程序》的要求，资源配制方面合理, 具备继续从事建筑原材料的检测工作能力。
三、检测人员的培训情况 为了落实质量体系的运行工作，分别组织了作业指导书、
备注:
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部门工作报告
第2页共2页 部门 检测室 编制人 时间 2016年 12月 5 日 议题 技术负责人工作总结 精心整理
仪器操作、维护及技术理论学习，培训采用了老同志现场操 作的形式，通过培训，使检测人员掌握了质量体系的要求, 加深对质量手册、程序文件和作业指导书的执行能力。
四、设备的使用管理监督完成检测仪器设备周期检定或校准 计划、自校准计划、期间核查计划的审核工作；做好检测设 备操作人员的资质审核，对合格的检测人员进行仪器使用授 权；加强对结果有重要影响的仪器设备管理，监督设备责任 人定期进行保养、维护和检查，以保证检测设备符合规定的 要求。
改进 加强测量不确定度的培训，使其分析人员掌握检测所需的不
意见
确定度的评定方法。
备注:
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部门工作报告
第1页共3页 部门 综合室 编制人 时间 2016年 12月 5 日 议题 质量监督员工作总结 按照《实验室资质认定评审准则》的要求，根据检测站《质 量手册》和《程序文件》的规定，本人对检测检测站计量认 定前进行了以下几方面的质量监督工作:
一、检查过程质量监督2016年9月对水泥检测岗位进行了 监督抽查。当时全部为现行有效标准，查看了接样委托书, 样品流转单，检验原始记录，检验报告等，整个检测过程符 合《程序文件》要求。
二、结果报告和原始记录2016年 9月两次分别对检测室出
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具的检测报告和原始记录进行监督检查；检查到的报告和原 始记录都按《程序文件》规定进行审批、签发，原始记录填 写规范、更改符合规定，报告的存档、借阅、发放符合《程 序文件》要求，报告信息全面、准确。
三、样品管理质量监督查看了样品存放室留存样品，检查
中看到：接收登记信息准确、全面，样品编号唯一，标识清 楚；委托协议书设计合理、信息全面、记录完整；样品管理 员熟悉样品管理程序，符合《程序文件》要求。
备注:
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部门工作报告
第2页共3页 部门 综合室 编制人 时间 2016年 12月 5 日 议题 质量监督员工作总结 四、环境设施监督查看了各检测室温湿度，都已配备并显
示准确；检查了标准养护室及养护箱控制设备；处于完好状 态，满足实验室工作要求。
五、人员及操作监督2016年10月12日对检测室钢筋物理性 能检测岗位人员蔡峰、徐胜彪进行了现场检测监督，检测试 验为带肋钢筋产品拉力试验，将原检测过同一根钢筋样品再 次进行试拉，二人检测结果仅差5MPa符合标准要求。」
六、测量溯源的质量监督对检测站内的仪器设备、标准物
质，参加能力比对情况进行监督检查，检查了仪器检定计划 和检定实施状况、标识状况，标准物质的有效性、标准物质 的使用记录和期间核查。检查的各项工作符合检测站《程序
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文件》的要求。
七、仪器设备监督对检测室使用设备进行监督检查，检查
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设备有唯一编号，有检定（或校准）状态标识，使用仪器都 在检定有效期内，使用登记完整，仪器旁边有仪器操作规程, 部分设备进行了期间核查。符合实验室认可准则及我检
备注:
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部门工作报告
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部门 综合室 编制人 时间 2016年 12月 5日 议题 质量监督员工作总结 精心整理
测站文件的要求。
通过对以上七个方面的监督，我认为检测站的质量管理体系 运行有效，检测过程各环节、各要素基本符合实验室认可有 关文件要求，从而能保证检测站未来的工作质量和检测报告 质量。
改进 检测站还应加强《质量手册》和《程序文件》的学习，使以 后管理更规
范，技术更进步，工作质量、报告质量更上台阶。 意见
备注:
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部门工作报告
第1页共1页 部门 检测室 编制人 时间 2016年12月5日 议题 近期内、外部审核的结果 精心整理
内审详见《内部审核报告》 外部评审合格。
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备注:
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部门工作报告
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部门 检测室 编制人 时间 2016年12月5日 议题 纠正和预防措施的执行情况汇报 精心整理
纠正措施：未设置灭火装置 预防措施: 一、制定学习培训计划，并严格执行。
严格执行改进措施，并形成书面记录，做好有效性验证
改进
工作。
意见
备注:
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部门工作报告
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部门 检测室 编制人 时间 2016年12月5日 议题 实验室间比对和能力验证的结果分析 精心整理
2016年10月 12日检测室内进行了钢筋物理性能人员比对测 试，结果二人结果相差仅5MPa符合要求。因检测站还在首 次申请阶段，未接到上级业务能力验证通知。
实验室间比对开展较少，今后在计划、实施过程中加大这方
改进
面的力度。I
意见
备注:
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部门工作报告
第1页共1页 部门 议题 综合室 编制人 时间 2016年 12月 5日 申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析 根据客户的反馈意见，质量体系的运行正常，无客户投诉。
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坚持质量目标和质量方针，提升整体检测水平，力争各项检
改进 意见
测工作规范、科学、合理、严防检测数据发生重大偏离。
备注:
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部门工作报告
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部门 检测室 编制人 时间 2016年12月5日 议题 对资源配置以及人员培训教育情况分析 精心整理
1、本检测站开展检测项目所需仪器设备均已齐备，因业务 需要，设立砌墙砖检测实验室。
2、人员培训较小，应严格按培训计划执行。
改进 意见
-I'
备注:
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部门工作报告
第1页共1页 部门 检测室 编制人 时间 2016年12月5日 议题 质量控制情况分析 精心整理
第一, 我们积极贯彻质量方针和质量目标。
第二, 搞好检测设备的维护、检定和自校准工作，保证仪器
设备全部合格。
第三， 组织人员学习，提高其道德素质和业务素质。 第四, 搞好质量监督工作，开展了钢筋物理性能试验项目的
人员比对试验，比对结果误差在允许范围内，充分证 明了我们的实验人员业务技能是过硬的。
第五, 开展对重点实验项目的监督工作，例如钢筋、水泥试
验确保数据结果的真实、准确、可靠。
改进 要做好质量监督工作，确保实验数据的真实、准确、可靠, 意见
严防重大质量故事的发生。
备注:
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评审议题 管理体系的现状和适应性 评审人员 评审时间 编制人 批准人 精心整理
1政策和程序的适应性 管理和监督人员的报告 近
、 期内、外部审核的结果 纠正措施和预防措施的执2行情况 实验室间比对和能力验证的结果分析报告 、
工作量和工作类型的变化分析预测报告 申诉、投3
诉及顾客反馈意见的汇总分析 对资源配置报告以、
及人员培训教育情况分析 质量控制情况分析 4、 5、
610、改进建议及措施 、
评 审 组 丿意 见 存 在 问 题
7、
8 由于各部门全力配合和努力工作，按照质量体系文件的要求，我检 测公司的工作做到有章可依，按程序办事，质量管理体系运行基本正常。 9、
评 审 内 容
通过内审也发现了存在的问题与不足, 希望各部门引起重视，采取 预防和纠正措施避免问题发生。我公司现主要存在的问题与不足是： 1、缺少灭火设备
改 进
.、、八 1、要做好质量监督工作，确保实验数据
的真实、准确、可靠，严防重大质量故事的发生。 展较少，2、实验室间比对开 今后在计划、实施过程中加大这方面的力度。 进措施，并形
3、严格执行改 4、制定学习培训计
结合存在的问题和不足，
丿成书面记录，做好有效性验证工作。 划，并严格执行。 意、 见
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改进措施计划及实施验证表
根据管理评审报告要求，特作改进措施计划如下：
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责任部门 改进措施计划 完成 时间 验证结果 及时间 精心整理
检测室 1加强学习 2、按计划检定或校准仪器和设备 结果： 完成 2016 年 12 月20日 综合室 制定相应的预防改进措施，并做好日常 的监督记录，严防重大质量事故的发 生. 1 1 一结果： '完成 2016 年 12 月20日 1 - 1 改进措施积极有效、整改完成。 签字：年月日质量负责人 意见 - -■'.- 1 [| - ■ 厂 改进已完成，要做好预防和改进工作，做好日常监督。 签字：年月日- - 主任意见 1 ,, ' 填报人：验证人：一
年月日年月日
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