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汽车加气站双控体系建设资料

2022-06-15 来源:知库网


加气站风险辨识管控与 隐患排查治理体系建设资料

分析人:XXX 审定人:XXX

2020年11月8日

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目 录

1、设备设施及作业活动清单 .................................................................. 2 1.1设备设施清单 ................................................................................ 2 1.2 作业活动清单 ............................................................................... 2 2、风险辨识、分析评价记录 .................................................................. 3 2.1 安全检查表分析(SCL) ................................................................. 3 2.2作业危害分析表(JHA) ........................................................... 15 3、风险点分级管控台账 ........................................................................ 19 3.1安全风险分级管控台账(设备设施) ...................................... 19 3.2安全风险分级管控台账(作业活动) ...................................... 30 4、较大以上风险等级清单 .................................................................... 34 5、事故隐患排查项目清单 .................................................................... 35 1.事故隐患排查项目清单(基础管管理) ..................................... 35 2.事故隐患排查项目清单(设备设施) ......................................... 38 3.事故隐患排查项目清单(作业活动) ......................................... 48

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1、设备设施及作业活动清单

1.1设备设施清单

序号 1 2 3 4 5 生产设6 7 8 9 10 备 脱水装置 调压器 LNG储罐 LNG加气机 LNG泵撬 2500Nm³/h 2.0-3.5MPa 设备名称 储气瓶组 压缩机 顺序控制盘 CNG加气机 废气回收罐 位号(规格) 8m³ D-0.75/65-250D-JX 2000Nm³/h JQZ-D-S040/A 操作压力 操作温度 数量 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 / / / 部门 加气站 加气站 加气站 加气站 加气站 加气站 加气站 加气站 加气站 加气站 加气站 加气站 加气站 小于27.5MPa / / / / / / / / / / 60m³ JYJ-D60A / / / / 11 公辅设供配电设施 12 施及建13 消防设施 筑物 建筑物及环境 / / / / 1.2 作业活动清单

作业活动 序号 作业岗位 步骤 车辆驶入 1 LNG卸车作业 卸车准备 卸车 车辆驶离 引车进站 2 加气作业 加气 引车出站 3 4 5 压缩机操作 巡检作业 停送电作业 准备、开机及运行、停止 巡检作业 内容 长管拖车驶入卸车区 查验,设备、管路检查 进行卸气 长管拖车驶入卸车区 引导车辆进入加气区 进行加气 引导车辆驶离加气站 压缩机操作 线路、设备巡检 压缩机间 站区 站区 加气站 加气站 加气站 加气区 加气站 卸气区 加气站 作业区域 实施单位 联系相关岗位,停停送电、电气线路安装调送电 试

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2、风险辨识、分析评价记录

2.1 安全检查表分析(SCL)

部门: 岗位: 设备名称: 日期: 分析人: 审核人: 名序号 检查项目 称 制度、操作标准 偏差发生员工胜任防范控制安全检查 规程及执频率 程度 措施 行情况 有制度、操有,偶尔失作规程,而1 瓶体完好,无破损 火灾、爆炸 偶尔 胜任 日检 去作用或且严格执出差错 行 整体 有制度、操有,偶尔失框架完好,无锈蚀、作规程,而2 其他伤害 偶尔 胜任 日检 去作用或损坏。螺栓连接牢固 且严格执出差错 行 有,偶尔失阀门、管线、法兰等平均每10有,但偶尔3 火灾、爆炸 一般胜任 周检 去作用或完好,无锈蚀、损坏 年一起 不执行 出差错 储气结构部件 有制度、操瓶组 安全阀、压力表、温有,偶尔失平均每1-5胜任,但偶作规程,而4 度计等安全附件完火灾、爆炸 日检 去作用或年一起 然出差错 且严格执好,正常 出差错 行 有制度、操有,偶尔失平均每1-5作规程,而5 防雷防静电设施完好 其他伤害 胜任 日检 去作用或年一起 且严格执出差错 行 附属设施 有制度、操有,偶尔失平均每1-5作规程,而6 安全警示标志完好 其他伤害 胜任 日检 去作用或年一起 且严格执出差错 行 不符合标准情况及后果 事件发生的可能性:以往发生频率及现有控制措施 L S 风险评价 R 建议新增(改进)措评价级别 管控级别 施 1 5 5 低风险 蓝 1 5 5 低风险 蓝 2 5 10 一般风险 黄 无 2 5 10 一般风险 黄 2 4 8 低风险 蓝 2 4 8 低风险 蓝 3

7 整机 8 整体完好,无破损、平均每1-5其他伤害 变形 年一起 胜任 日检 安装牢固,地脚螺栓平均每1-5其他伤害 完好、无松动 年一起 胜任 日检 9 各控制、按钮及指示平均每1-5其他伤害 灯正常,灵敏、有效 年一起 胜任 日检 10 压缩11 机 运行 12 运行良好,无杂音、平均每1-5其他伤害 超温等异常情况 年一起 胜任 日检 压力、温度等仪表正火灾爆炸、平均每10一般胜任 常,在规定范围内 中毒窒息 年一起 安全连锁装置正常 火灾爆炸、平均每10一般胜任 中毒窒息 年一起 周检 月检 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有,偶尔失有,但偶尔去作用或不执行 出差错 有,偶尔失有,但偶尔去作用或不执行 出差错 有,偶尔失有,但偶尔去作用或不执行 出差错 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 2 4 8 低风险 蓝 2 4 8 低风险 蓝 2 4 8 低风险 蓝 2 4 8 低风险 蓝 2 5 10 一般风险 黄 无 2 5 10 一般风险 黄 13 气阀,十字滑套,活塞等运动部件润滑良火灾爆炸、平均每10一般胜任 好,润滑油油位正常,中毒窒息 年一起 油品良好 缓冲装置、分离器工平均每1-5作正常,连接管道无其他伤害 年一起 泄漏无堵塞 触电、其他平均每1-5电气系统各元件完好 伤害 年一起 胜任 月检 2 5 10 一般风险 黄 14 日检 2 4 8 低风险 蓝 15 电气 胜任 日检 2 4 8 低风险 蓝 4

16 电气线路完好,无破触电、火损、裸露等情况,安平均每1-5灾、爆炸、装符合防爆要求、防年一起 其他伤害 雷防静电接地良好 本体完好,周围现场平均每1-5其他伤害 干净、整洁 年一起 胜任 日检 17 胜任 日检 18 整体 19 基础牢固,各螺纹完平均每1-5其他伤害 好、紧固 年一起 胜任 日检 各阀门组、管线等完爆炸、其他好,无内漏 伤害 偶尔 胜任 日检 20 顺序控制器 21 控制柜完好 爆炸、其他伤害 偶尔 胜任 日检 控制系统运转正常 其他伤害 平均每1-5年一起 胜任 日检 22 运行 23 各控制按钮,灵敏、爆炸、其他有效,指示正常 伤害 偶尔 胜任 日检 各阀门开启灵敏、可平均每1-5其他伤害 靠 年一起 胜任 日检 24 爆炸、其他仪表风系统运行可靠 伤害 偶尔 胜任 日检 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 2 5 10 一般风险 黄 2 4 8 低风险 蓝 2 4 8 低风险 蓝 2 5 10 一般风险 黄 2 5 10 一般风险 黄 2 4 8 低风险 蓝 2 5 10 一般风险 黄 2 4 8 低风险 蓝 2 5 10 一般风险 黄 5

25 电气线路完好,无破触电、其他平均每1-5损裸露 伤害 年一起 胜任 日检 26 电气 电气符合防爆要求,触电、其他平均每1-5绝缘性能良好 伤害 年一起 胜任 日检 27 接地线完好、无断裂、触电、其他平均每1-5破损 伤害 年一起 胜任 日检 28 整体 29 整体完好,表面整洁 其他伤害 平均每1-5年一起 胜任 日检 紧固件齐全完整,基平均每1-5其他伤害 础完好,安装牢固 年一起 电脑控制系统运行正平均每1-5常,各控制按钮,灵其他伤害 年一起 敏、有效,指示正常 运行 各阀门、管线、法兰等连接部位完好,无泄漏、渗漏等情况 加气软管、加气枪完好,无破损、泄漏等情况 胜任 日检 30 CNG加气31 机 胜任 日检 火灾、爆平均每10炸、中毒和一般胜任 年一起 窒息 其他伤害 平均每10一般胜任 年一起 周检 32 周检 33 电气 34 电气线路完好,无破触电、其他平均每1-5损裸露 伤害 年一起 胜任 日检 用电设备电气符合防平均每10爆要求,绝缘性能良触电、爆炸 一般胜任 年一起 好 周检 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有,偶尔失有,但偶尔去作用或不执行 出差错 有,偶尔失有,但偶尔去作用或不执行 出差错 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有,偶尔失有,但偶尔去作用或不执行 出差错 6

2 4 8 低风险 蓝 2 4 8 低风险 蓝 2 4 8 低风险 蓝 2 3 6 低风险 蓝 2 3 6 低风险 蓝 2 3 6 低风险 蓝 无 2 5 10 一般风险 黄 2 5 10 一般风险 黄 2 4 8 低风险 蓝 2 5 10 一般风险 黄 35 接地线完好、无断裂、触电、其他平均每1-5破损 伤害 年一起 胜任 日检 36 瓶体完好,无破损 火灾、爆炸 偶尔 胜任 日检 37 整体 框架完好,无锈蚀、其他伤害 损坏。螺栓连接牢固 选材正确,外形良好,内外部均无锈蚀、无火灾、爆炸 破损,焊缝无开裂开焊,无砂眼 偶尔 胜任 日检 38 废气39 回收罐 结构部件 40 偶尔 胜任 日检 阀门、管线、法兰等平均每10火灾、爆炸 一般胜任 完好,无锈蚀、损坏 年一起 安全阀、压力表、温平均每1-5胜任,但偶度计等安全附件完火灾、爆炸 年一起 然出差错 好,正常 平均每1-5年一起 周检 日检 41 附属设施 42 防雷防静电设施完好 其他伤害 胜任 日检 安全警示标志完好 其他伤害 平均每1-5年一起 胜任 日检 脱水43 装置 整体 本体完好,周围现场平均每1-5其他伤害 干净、整洁 年一起 胜任 日检 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有,偶尔失有,但偶尔去作用或不执行 出差错 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 2 4 8 低风险 蓝 1 5 5 低风险 蓝 无 1 5 5 低风险 蓝 2 5 10 一般风险 黄 2 5 10 一般风险 黄 2 5 10 一般风险 黄 2 4 8 低风险 蓝 2 4 8 低风险 蓝 2 4 8 低风险 蓝 7

44 基础牢固,各螺纹完平均每1-5其他伤害 好、紧固 年一起 胜任 日检 45 各阀门、管线、法兰爆炸、其他等完好,无内漏 伤害 安全阀、压力表、温爆炸、其他度计等安全附件完伤害 好,正常 吸附塔、过滤器、换爆炸、其他热器等压力装置完伤害 好,正常 偶尔 胜任 日检 46 偶尔 胜任 日检 47 偶尔 胜任 日检 48 温度、压力变送装置平均每1-5其他伤害 运行正常 年一起 循环风机运转良好,出口压力正常,无异平均每1-5其他伤害 常声音润滑情况良年一起 好,油耗正常。 冷却风机运转正常,平均每1-5其他伤害 换热器表面清洁 年一起 运行 胜任 日检 49 胜任 日检 50 胜任 日检 51 过滤器、吸附罐排污平均每1-5其他伤害 量正常 年一起 胜任 日检 52 干燥器整体气密性良爆炸、其他好,压力正常 伤害 偶尔 胜任 日检 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 2 4 8 低风险 蓝 2 5 10 一般风险 黄 2 5 10 一般风险 黄 2 5 10 一般风险 黄 2 4 8 低风险 蓝 2 4 8 低风险 蓝 2 4 8 低风险 蓝 2 4 8 低风险 蓝 2 5 10 一般风险 黄 8

53 各控制按钮,灵敏、平均每1-5其他伤害 有效,指示正常 年一起 胜任 日检 54 电气线路完好,无破触电、其他平均每1-5损裸露 伤害 年一起 胜任 日检 55 电气 56 用电设备电流、功率触电、其他平均每1-5等参数正常 伤害 年一起 用电设备电气符合防触电、其他平均每1-5爆要求,绝缘性能良伤害 年一起 好 接地线完好、无断裂、触电、其他平均每1-5破损 伤害 年一起 胜任 日检 胜任 日检 57 胜任 日检 58 本体完好,周围现场平均每1-5其他伤害 干净、整洁 年一起 胜任 日检 59 调压装置 60 整体 基础牢固,各螺纹完平均每1-5其他伤害 好、紧固 年一起 胜任 日检 整体及结构完好,无爆炸、其他平均每10一般胜任 破损变形 伤害 年一起 各控制按钮,灵敏、爆炸、其他平均每10有效,指示正常控制一般胜任 伤害 年一起 系统运转正常 调压器完好,调压正爆炸、其他平均每1-5常 伤害 年一起 胜任 周检 61 运行 62 周检 日检 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有,偶尔失有,但偶尔去作用或不执行 出差错 有,偶尔失有,但偶尔去作用或不执行 出差错 有,偶尔失有制度、操去作用或作规程,而出差错 且严格执9

2 4 8 低风险 蓝 2 4 8 低风险 蓝 2 4 8 低风险 蓝 2 4 8 低风险 蓝 2 4 8 低风险 蓝 2 4 8 低风险 蓝 2 4 8 低风险 蓝 2 5 10 一般风险 黄 2 5 10 一般风险 黄 2 5 10 一般风险 黄 行 63 连接管道、阀门及法爆炸、其他平均每1-5兰完好,无泄漏 伤害 年一起 胜任 日检 64 电气线路完好,无破触电、其他平均每1-5损裸露 伤害 年一起 胜任 日检 65 电气 电气符合防爆要求,触电、其他平均每1-5绝缘性能良好 伤害 年一起 胜任 日检 66 接地线完好、无断裂、触电、其他平均每1-5破损 伤害 年一起 整体完好,无破损。罐体完好,无锈蚀、平均每1-5其他伤害 变形、破损、倾斜等年一起 情况 基础完好,无下沉,平均每1-5安装牢固,螺栓完好、其他伤害 年一起 无松动 法兰无裂纹、无腐蚀火灾爆炸、减薄、焊口无开裂 中毒窒息 胜任 日检 67 整体 68 LNG储罐 69 胜任 日检 胜任 日检 偶尔 胜任 日检 70 结构部件 阀门无损坏无泄漏,火灾爆炸、平均每10一般胜任 开关正常 中毒窒息 年一起 管道无腐蚀减薄,密火灾爆炸、封面无泄漏 中毒窒息 偶尔 胜任 周检 71 日检 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有,偶尔失有,但偶尔去作用或不执行 出差错 有,偶尔失有制度、操去作用或作规程,而出差错 且严格执1 0

2 5 10 一般风险 黄 2 4 8 低风险 蓝 2 4 8 低风险 蓝 2 4 8 低风险 蓝 2 4 8 低风险 蓝 2 4 8 低风险 蓝 无 2 5 10 一般风险 黄 2 5 10 一般风险 黄 2 5 10 一般风险 黄 行 72 通气孔完好,无堵塞 其他伤害 平均每1-5年一起 胜任 日检 73 其他 74 防腐设施完好 其他伤害 平均每1-5年一起 胜任 日检 爬梯、护栏、护罩完平均每1-5高处坠落 好、无破损 年一起 胜任 日检 75 主体完好,表面整洁,平均每1-5其他伤害 安装牢固 年一起 胜任 日检 76 紧固件齐全完整 其他伤害 平均每1-5年一起 胜任 日检 77 LNG泵撬 78 整体 各阀门、管线、法兰火灾爆炸、平均每10等连接部位完好,无一般胜任 中毒窒息 年一起 泄漏、渗漏等情况 泵、汽化器等设备完火灾爆炸、平均每10一般胜任 好,正常 中毒窒息 年一起 各阀门,开闭灵敏、火灾爆炸、有效 其他伤害 周检 周检 79 偶尔 胜任 日检 80 运转 控制系统良好,各按平均每1-5钮、仪表、指示灯正其他伤害 年一起 常 胜任 日检 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有,偶尔失有,但偶尔去作用或不执行 出差错 有,偶尔失有,但偶尔去作用或不执行 出差错 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 1 1

2 4 8 低风险 蓝 2 4 8 低风险 蓝 2 4 8 低风险 蓝 2 4 8 低风险 蓝 2 4 8 低风险 蓝 2 5 10 一般风险 黄 无 2 5 10 一般风险 黄 2 5 10 一般风险 黄 2 4 8 低风险 蓝 81 内部各附属设备运转平均每1-5其他伤害 正常 年一起 胜任 日检 82 压力表、测温仪器及平均每1-5其他伤害 安全阀等完整 年一起 胜任 日检 83 电气线路完好,无破触电 损裸露 用电设备电气符合防爆要求,绝缘性能良火灾爆炸 好 平均每1-5年一起 胜任 日检 84 电气 偶尔 胜任 日检 85 接地线完好、无断裂、平均每1-5其他伤害 破损 年一起 胜任 日检 86 整体 87 LNG加气机 整体完好,表面整洁 其他伤害 平均每1-5年一起 胜任 日检 紧固件齐全完整,基平均每1-5其他伤害 础完好,安装牢固 年一起 电脑控制系统运行正平均每1-5常,各控制按钮,灵其他伤害 年一起 敏、有效,指示正常 胜任 日检 88 运行 89 胜任 日检 各阀门、管线、法兰火灾、爆平均每10等连接部位完好,无炸、中毒和一般胜任 年一起 泄漏、渗漏等情况 窒息 周检 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有,偶尔失有,但偶尔去作用或不执行 出差错 2 4 8 低风险 蓝 2 4 8 低风险 蓝 2 4 8 低风险 蓝 2 5 10 一般风险 黄 2 4 8 低风险 蓝 2 3 6 低风险 蓝 2 3 6 低风险 蓝 无 2 3 6 低风险 蓝 2 5 10 一般风险 黄 1 2

90 加气软管、加气枪完平均每10好,无破损、泄漏等其他伤害 一般胜任 年一起 情况 电气线路完好,无破触电、其他平均每1-5损裸露 伤害 年一起 胜任 周检 91 日检 92 电气 用电设备电气符合防平均每10爆要求,绝缘性能良触电、爆炸 一般胜任 年一起 好 接地线完好、无断裂、触电、其他平均每1-5破损 伤害 年一起 站房、值班室、罩棚等符合要求,屋顶及物体打击、平均每1-5钢结构等完好,无破坍塌 年一起 损、变形等情况 站房、值班室内无易平均每1-5火灾爆炸 燃杂物,无明火设备 年一起 胜任 周检 93 日检 94 建筑物 95 胜任 日检 胜任 日检 96 建筑物及环境 97 出入口设置合理,通平均每1-5车辆伤害 畅,无障碍物 年一起 车道宽度符合要求,车辆伤害、平均每1-5作业区域 地面符合要求,平整,其他伤害 年一起 无积水、积油 加气作业区与辅助服平均每1-5务区之间有界线标其他伤害 年一起 识,清晰 环境 应急照明装置正常 其他伤害 平均每1-5年一起 胜任 日检 胜任 日检 98 胜任 日检 99 胜任 日检 有,偶尔失有,但偶尔去作用或不执行 出差错 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有,偶尔失有,但偶尔去作用或不执行 出差错 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有,偶尔失有制度、操去作用或作规程,而出差错 且严格执1 3

2 5 10 一般风险 黄 2 4 8 低风险 蓝 2 5 10 一般风险 黄 2 4 8 低风险 蓝 2 4 8 低风险 蓝 2 4 8 低风险 蓝 2 3 6 低风险 蓝 无 2 3 6 低风险 蓝 2 3 6 低风险 蓝 2 3 6 低风险 蓝 行 100 无明火,可燃物 火灾爆炸 平均每1-5年一起 胜任 日检 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 有制度、操有,偶尔失作规程,而去作用或且严格执出差错 行 2 4 8 低风险 蓝 101 低压电气线路的敷设符合要求。线路完好,无破损、裸露,绝缘、触电、其他平均每1-5电气线路 屏护良好,无发热和伤害 年一起 渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物 胜任 日检 2 4 8 低风险 蓝 供配电设完好,正常,爆炸区平均每1-5胜任,但偶102 照明、开关 触电、爆炸 施 域符合防爆要求 年一起 然出差错 配电箱内外整洁、完好、无杂物、积尘。各种电气元件及线路触电、其他平均每1-5配电箱 接触良好,连接可靠,伤害 年一起 无严重发热烧损现象。接线正确 配备 储气瓶区、加气区及平均每1-5站房等按规定配置消火灾扩大 年一起 除器材 灭火器再有效期内,火灾扩大、平均每1-5放置合理 其他伤害 年一起 消防器材 106 消防沙储备量充装,平均每1-5火灾扩大 灭火毯完好 年一起 胜任 日检 2 5 10 一般风险 黄 103 胜任 日检 2 4 8 低风险 蓝 无 104 胜任 日检 2 3 6 低风险 蓝 105 消防设施 胜任 日检 2 3 6 低风险 蓝 日检 2 3 6 低风险 蓝 1 4

2.2作业危害分析表(JHA)

部门: 岗位: 工作内容: 日期: 分析人: 审核人: 序号 事件发生的可能性:以往发生频率及现有控制措施 发生事件制度、操作业步骤 危险源或潜在事件 后果的严偏差发生员工胜任防范控制安全检查 作规程及可能性 重性 频率 程度 措施 执行情况 有制度、平均每胜任,但有,偶尔火灾、爆操作规带入其它点火源 1-5年一偶然出差日检 失去作用2 炸炸 程,而且起 错 或出差错 严格执行 有制度、平均每有,偶尔车辆撞击站内设施、车操作规车辆伤害 1-5年一胜任 日检 失去作用2 辆、人员 程,而且起 或出差错 严格执行 车辆驶入 有制度、平均每胜任,但有,偶尔火灾、爆操作规车辆未进行静电导除 1-5年一偶然出差日检 失去作用2 炸 程,而且起 错 或出差错 严格执行 LNG卸车有,偶尔作业 火灾、爆平均每10有,但偶LNG泄漏 一般胜任 周检 失去作用2 炸 年一起 尔不执行 或出差错 有,偶尔检查不彻底,管线连接火灾、爆平均每10有,但偶卸气准备 一般胜任 周检 失去作用2 不牢泄露 炸 年一起 尔不执行 或出差错 有,偶尔火灾、爆平均每10有,但偶卸气 LNG泄漏 一般胜任 周检 失去作用2 炸 年一起 尔不执行 或出差错 有制度、平均每有,偶尔罐车拉断气管线,撞击操作规罐车出站 车辆伤害 1-5年一胜任 日检 失去作用2 站内设施、车辆、人员 程,而且起 或出差错 严格执行 风险评价 严重性 建议改进风险等级 (新增)风险值 评价级别 措施 1 5 10 一般风险 黄 2 3 6 低风险 蓝 3 5 10 一般风险 黄 无 4 5 10 一般风险 黄 5 5 10 一般风险 黄 6 5 10 一般风险 黄 7 4 8 低风险 蓝 1 5

8 车辆伤害 平均每胜任,但车辆撞击站内设施、人引车到位 、火灾爆1-5年一偶然出差员,带入点火源 炸 起 错 平均每胜任,但对不合格气瓶进行加气 容器爆炸 1-5年一偶然出差起 错 气体泄漏 加气作业 加气 拉断管线 火灾、爆平均每10一般胜任 炸 年一起 火灾、爆平均每10一般胜任 炸 年一起 日检 9 日检 10 周检 11 周检 12 火灾、爆平均每10加气机存在故障,运行 一般胜任 炸 年一起 车辆撞击站内 设施、人员 平均每车辆伤害 1-5年一火灾爆炸 起 平均每其他伤害 1-5年一起 周检 13 引车出站 胜任 日检 14 准备 15 压缩作业 16 开机及运行 17 压缩机故障 胜任 日检 管路中存在空气 平均每胜任,但火灾爆炸 1-5年一偶然出差起 错 平均每容器爆炸 1-5年一起 日检 设备超压 胜任 日检 气体泄漏 火灾、爆平均每10一般胜任 炸 年一起 周检 有制度、有,偶尔操作规失去作用程,而且或出差错 严格执行 有制度、有,偶尔操作规失去作用程,而且或出差错 严格执行 有,偶尔有,但偶失去作用尔不执行 或出差错 有,偶尔有,但偶失去作用尔不执行 或出差错 有,偶尔有,但偶失去作用尔不执行 或出差错 有制度、有,偶尔操作规失去作用程,而且或出差错 严格执行 有制度、有,偶尔操作规失去作用程,而且或出差错 严格执行 有制度、有,偶尔操作规失去作用程,而且或出差错 严格执行 有制度、有,偶尔操作规失去作用程,而且或出差错 严格执行 有,偶尔有,但偶失去作用尔不执行 或出差错 2 5 10 一般风险 黄 2 5 10 一般风险 黄 2 5 10 一般风险 黄 无 2 5 10 一般风险 黄 2 5 10 一般风险 黄 2 4 8 低风险 蓝 2 4 8 低风险 蓝 2 5 10 一般风险 黄 无 2 4 8 低风险 蓝 3 5 15 一般风险 黄 1 6

18 管线泄露 火灾、爆平均每10一般胜任 炸 年一起 平均每胜任,但高温灼烫 1-5年一偶然出差起 错 火灾、爆平均每10一般胜任 炸 年一起 平均每其他伤害 1-5年一起 周检 19 接触高温部位 日检 20 存在故障,运行 周检 21 停止 错误操作 胜任 日检 22 平均每劳保用品佩戴不符合要准备 其他伤害 1-5年一求 起 胜任 日检 23 错误操作 平均每胜任,但火灾、爆1-5年一偶然出差炸 起 错 平均每胜任,但其他伤害 1-5年一偶然出差起 错 平均每胜任,但火灾、爆1-5年一偶然出差炸 起 错 平均每其他伤害 1-5年一起 日检 24 巡检作业 巡检 进入危险区域 日检 25 明火,静电积聚 日检 26 停止 错误操作 胜任 日检 27 停送电作业 平均每错误操作,未有岗位做停送电 其他伤害 1-5年一好联系 起 胜任 日检 有,偶尔有,但偶失去作用尔不执行 或出差错 有制度、有,偶尔操作规失去作用程,而且或出差错 严格执行 有,偶尔有,但偶失去作用尔不执行 或出差错 有制度、有,偶尔操作规失去作用程,而且或出差错 严格执行 有制度、有,偶尔操作规失去作用程,而且或出差错 严格执行 有制度、有,偶尔操作规失去作用程,而且或出差错 严格执行 有制度、有,偶尔操作规失去作用程,而且或出差错 严格执行 有制度、有,偶尔操作规失去作用程,而且或出差错 严格执行 有制度、有,偶尔操作规失去作用程,而且或出差错 严格执行 有,偶尔有制度、失去作用操作规或出差错 程,而且3 5 15 一般风险 黄 2 5 10 一般风险 黄 2 5 10 一般风险 黄 2 4 8 低风险 蓝 2 4 8 低风险 蓝 2 5 10 一般风险 黄 2 5 10 一般风险 黄 无 2 5 10 一般风险 黄 2 4 8 低风险 蓝 2 4 8 低风险 蓝 无 1 7

严格执行 28 接触带电部位 触电 平均每1-5年一起 胜任 日检 有制度、有,偶尔操作规失去作用程,而且或出差错 严格执行 2 4 8 低风险 蓝

1 8

3、风险点分级管控台账

3.1安全风险分级管控台账(设备设施)

序号 1 2 整体 部位 风险辨识 项目 标准 瓶体完好,无破损 框架完好,无锈蚀、损坏。螺栓连接牢固 阀门、管线、法兰等完好,无锈蚀、损坏 结构部件 安全阀、压力表、温度风险等级 可能导致事故类型 工程控制 主要防范措施 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 责任部门 责任人 低风险 火灾、爆炸 专门区域,瓶体及框1.制定了低风险 其他伤害 架结构符合要求;防日常检查、腐处理 维护等管理制度,并一般风险 火灾、爆炸 严格执行。1.新员工三级安全1.制定应急预案,定期进行演练。2.火灾事故发生时,立即停止加气、卸气作业,切断气源。封锁现场,疏/ 散站内车辆,阻止车辆进站区。爆炸事故发生时,立即拔打“119”,撤离现场,设立安全警戒线,等待专业队伍救援。 加气站 站长、安全员、班组长、岗位作业人员 3 4 5 6 设置安全阀、压力表 2.定期对教育。设备进行计等安全附件完好,正一般风险 火灾、爆炸 2.CNG安全储气瓶组 检维修,确常 知识、装卸保设备处防雷防静电设施完好 低风险 其他伤害 操作规程于正常状等教育培态。3.设置训 按规定进行静电接“严禁烟附属设施 安全警示标志完好 低风险 其他伤害 地,法兰进行跨接 火”、“小心爆炸”等警示标志 7 整机 8 压缩机 整体完好,无破损、变形 安装牢固,地脚螺栓完好、无松动 运行 各控制、按钮及指示灯正常,灵敏、有效 低风险 其他伤害 1.安全管撬装设备防雨隔音理制度及防护外罩 1.三级安为职工配1.制定应急预案,站长、安全加气站 员、班组长、岗位作业人员 全教育培备防护服、定期进行演练。2.立即停止压缩机低风险 其他伤害 操作规程,训,考核合防护手套火灾事故发生时,并严格执格。2.CNG等防护用9 低风险 其他伤害 采用了PCL自动控行。2.作业安全知识、品,现场配运行,切断气源,制。设置温度计、压前,对设备压缩机操备防毒面采取泄压措施。封1 9

10 运行良好,无杂音、超温等异常情况 压力、温度等仪表正常,在规定范围内 安全连锁装置正常 气阀,十字滑套,活塞低风险 其他伤害 力表。超压天然气卸进行点检。作规程等放装置,可燃气体报3.定期对教育培训 具 锁现场,疏散人员。爆炸事故发生时,立即拔“119”,撤离现场,设立安全警戒线,等待专业队伍救援。 11 一般风险 压设备进行火灾爆炸、警器及切断装置。温度及电机超负维护保养,中毒窒息 力、12 火灾爆炸、荷联锁停机保护装确保设备一般风险 置 良好。 中毒窒息 13 等运动部件润滑良好,润滑油油位正常,油品良好 缓冲器、油水分离器工一般风险 火灾爆炸、中毒窒息 14 作正常,连接管道无泄漏无堵塞 低风险 其他伤害 15 电气系统各元件完好 电气线路完好,无破损、裸露等情况,安装符合防爆要求、防雷防静电接地良好 低风险 触电、其他伤害 触电、火按防爆要求进行安装、设置漏电保护,按规定进行静电接地 电气 16 一般风险 灾、爆炸、其他伤害 17 顺序控制器 本体完好,周围现场干净、整洁 整体 基础牢固,各螺纹完好、紧固 各阀门组、管线等完好,无内漏 低风险 其他伤害 1、采取了控制柜集1、制定了1、作业人中控制;2、设置压检查、维护员持压力力表、温度计、安全等管理制阀等安全装置;3、度及设备容器特种作业操作配备防静1、制定应急预案,电工作服、定期进行演练;2、防护手套品 设置手动应急球置 加气站 等劳保用阀,有紧急切断装班组长、岗位作业人员 18 低风险 其他伤害 19 一般风险 爆炸、其他有仪表风系统及电的安全操证上岗;2、伤害 气联锁保护装置;4、作规程,并对作业人2 0

20 21 22 23 24 运行 控制柜完好 控制系统运转正常 各控制按钮,灵敏、有效,指示正常 一般风险 低风险 一般风险 爆炸、其他按规定进行静电跨严格执行;员进行安伤害 其他伤害 爆炸、其他伤害 其他伤害 爆炸、其他伤害 触电、其他伤害 触电、其他伤害 触电、其他伤害 1.制定了/ 等管理制1.采取电脑控制系度及设备1、作业人容器特种作业操作配备防静防护手套等劳保用定期进行演练;2、加气站 有紧急切断装置 证上岗;2、电工作服、1、制定应急预案,站长、安全员、班组长、岗位作业人员 接、接地 2、每日对全培训,提设备进行进行集中维护保养;3、按规定对压力容器及安全附件进行检测 高安全意技能 点检,定期识和操作各阀门开启灵敏、可靠 低风险 仪表风系统运行可靠 一般风险 电气线路完好,无破损裸露 25 低风险 26 电气 电气符合防爆要求,绝缘性能良好 接地线完好、无断裂、破损 整体完好,表面整洁 低风险 27 28 29 整体 低风险 低风险 其他伤害 低风险 其他伤害 紧固件齐全完整,基础完好,安装牢固 电脑控制系统运行正检查、维护员持压力30 CNG加气机 运行 常,各控制按钮,灵敏、低风险 其他伤害 统集中控制,具有故的安全操有效,指示正常 各阀门、管线、法兰等连接部位完好,无泄漏、渗漏等情况 火灾、爆窒息 一般风险 其他伤害 障自诊断功能和闭作规程,并对作业人锁能力;2.设置压力严格执行;员进行安及温度、放散管等安设备进行置、电气联锁保护装进行集中高安全意技能 一般风险 炸、中毒和表、温度计、安全阀2.每日对31 全培训,提品 32 加气软管、加气枪完好,无破损、泄漏等情全装置;3.有拉脱装点检,定期识和操作2 1

况 电气线路完好,无破损裸露 用电设备电气符合防电气 触电、其他伤害 置。 维护保养;3.、按规定对压力容器及安全33 低风险 34 附件进行一般风险 触电、爆炸 爆要求,绝缘性能良好 管道、法兰按规定进检测;4.设行静电跨接,接地 置禁打手接地线完好、无断裂、破损 低风险 触电、其他伤害 机、禁止烟火等警示标志 35 36 37 整体 38 罐体完好,无破损 框架完好,无锈蚀、损坏。螺栓连接牢固 选材正确,外形良好,内外部均无锈蚀、无破损,焊缝无开裂开焊,无砂眼 废气回收低风险 火灾、爆炸 低风险 其他伤害 / 1.制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操1、作业人员持压力39 阀门、管线、法兰等完好,无锈蚀、损坏 结构部件 安全阀、压力表、温度罐 40 计等安全附件完好,正常 41 附属设施 42 防雷防静电设施完好 安全警示标志完好 容器特种作规程,并作业操作配备防静计、安全阀及温度、严格执行;站长、安全证上岗;2、电工作服、1、制定应急预案,放散管等安全装置;2.每日对员、班组对作业人防护手套定期进行演练;2、加气站 一般风险 火灾、爆炸 胶管后设拉断阀。2.设备进行长、岗位作员进行安等劳保用有紧急切断装置 管道按规定进行涂点检,定期业人员 全培训,提品 色、标识。 进行集中一般风险 火灾、爆炸 高安全意维护保养;识和操作3.、按规定按对接进行静电接技能 低风险 其他伤害 对管道及地、跨接 安全附件低风险 其他伤害 进行检测;一般风险 火灾、爆炸 1.设置压力表、温度2 2

4.设置禁打手机、禁止烟火等警示标志 43 本体完好,周围现场干净、整洁 基础牢固,各螺纹完好、紧固 各阀门、管线、法兰等完好,无内漏 整体 安全阀、压力表、温度计等安全附件完好,正一般风险 常 吸附塔、过滤器、换热47 脱水装置 低风险 其他伤害 44 低风险 其他伤害 爆炸、其他伤害 爆炸、其他伤害 1、制定了检查、维护等管理制度及设备1、作业人的安全操员持压力配备防静1、采取了控制柜集作规程,并容器特种中控制;2、设置压严格执行;作业操作45 一般风险 46 48 温度计、安全2、每日对证上岗;2、电工作服、1、制定应急预案,班组长、岗爆炸、其他力表、器等压力装置完好,正一般风险 压力变送设备进行对作业人防护手套定期进行演练;2、加气站 位作业人伤害 阀及温度、常 装置等安全设施;3、点检,定期员进行安等劳保用有紧急切断装置 员 温度、压力变送装置运按规定进行静电跨进行集中全培训,提品 低风险 其他伤害 行正常 接、接地 维护保养;高安全意循环风机运转良好,出3、按规定识和操作低风险 其他伤害 对压力容器及安全附件进行低风险 低风险 其他伤害 其他伤害 检测 技能 口压力正常,无异常声音润滑情况良好,油耗运行 正常。 冷却风机运转正常,换热器表面清洁 过滤器、吸附罐排污量49 50 51 2 3

正常 干燥器整体气密性良好,压力正常 各控制按钮,灵敏、有效,指示正常 电气线路完好,无破损裸露 用电设备电流、功率等电气 56 参数正常 用电设备电气符合防爆要求,绝缘性能良好 接地线完好、无断裂、破损 本体完好,周围现场干净、整洁 整体 基础牢固,各螺纹完好、紧固 整体及结构完好,无破调压装置 损变形 爆炸、其他伤害 其他伤害 触电、其他伤害 触电、其他伤害 触电、其他伤害 触电、其他伤害 其他伤害 1、制定了1、作业人检查、维护员持压力低风险 其他伤害 1、采取集中控制;爆炸、其他伤害 设置压力表、安全阀等安全装置;3、有等管理制度及设备容器特种作业操作配备防静1、制定应急预案,加气站 站长、安全员、班组长、岗位作业人员 52 一般风险 53 低风险 54 低风险 55 低风险 低风险 57 低风险 58 低风险 59 60 61 运行 62 作规程,并对作业人防护手套设置手动应急球超高压切断装置;4、严格执行;员进行安等劳保用阀,有紧急切断装各控制按钮,灵敏、有爆炸、其他按规定进行静电跨2、每日对全培训,提品 置 效,指示正常控制系统一般风险 接、接地 伤害 设备进行高安全意运转正常 调压器完好,调压正常 一般风险 爆炸、其他伤害 点检,定期识和操作进行集中技能 一般风险 的安全操证上岗;2、电工作服、定期进行演练;2、2 4

63 连接管道、阀门及法兰完好,无泄漏 电气线路完好,无破损裸露 电气 电气符合防爆要求,绝缘性能良好 接地线完好、无断裂、破损 整体完好,无破损。罐一般风险 爆炸、其他伤害 触电、其他伤害 触电、其他伤害 触电、其他伤害 维护保养;3、按规定对压力容器及安全附件进行检测 64 低风险 65 低风险 66 低风险 1.制定了其他伤害 日常检查、1.专门储罐区,设置维护等管围堰。 低风险 其他伤害 理制度,并严格执行。每日进行67 整体 68 体完好,无锈蚀、变形、低风险 破损、倾斜等情况 基础完好,无下沉,安装牢固,螺栓完好、无松动 69 70 71 1.新员工1.制定应急预案,巡检。2.定法兰无裂纹、无腐蚀减火灾爆炸、2.设置液位计、温度三级安全配备防护定期进行演练。2.一般风险 站长、安全薄、焊口无开裂 中毒窒息 计、压力表等仪表及期对设备教育。2.液服、耐酸碱事故发生时,疏散员、班组放散管等安进行检维阀门无损坏无泄漏,开火灾爆炸、安全阀、LNG储罐 碱安全知手套、口罩泄漏污染区人员加气站 一般风险 长、岗位作3.法兰、壳修,确保设关正常 中毒窒息 全装置。识、装卸操等劳保用至安全区,禁止无备处于正业人员 结构部件 管道无腐蚀减薄,密封火灾爆炸、体及连接管道等按作规程等品 关人员进入污染一般风险 常状态。3.面无泄漏 中毒窒息 规定进行了防雷防教育培训 区,切断火源。 现场设置静电接地。4.现场设通气孔完好,无堵塞 防腐设施完好 其他 低风险 低风险 其他伤害 置可燃气体报警装了二氯乙置。有紧急切断阀。 烷危害告知牌、火灾其他伤害 高处坠落 / 爆炸、严禁烟火等警72 73 74 爬梯、护栏、护罩完好、低风险 2 5

无破损 75 76 整体 整体完好,表面整洁 紧固件齐全完整,基础完好,安装牢固 电脑控制系统运行正77 低风险 其他伤害 低风险 其他伤害 / 示标志 1.制定了检查、维护等管理制1.采取电脑控制系度及设备常,各控制按钮,灵敏、低风险 其他伤害 统集中控制,具有故的安全操有效,指示正常 障自诊断功能和闭作规程,并1、作业人各阀门、管线、法兰等火灾、爆锁能力;2.设置压力严格执行;员持压力运行 连接部位完好,无泄漏、渗漏等情况 LNG加气机 一般风险 炸、中毒和表、温度计、安全阀2.每日对窒息 及温度、放散管等安设备进行容器特种作业操作配备防静78 79 80 81 电气 82 站长、安全点检,定期证上岗;2、电工作服、1、制定应急预案,全装置;3.有拉脱装加气软管、加气枪完员、班组进行集中对作业人防护手套定期进行演练;2、加气站 电气联锁保护装好,无破损、泄漏等情一般风险 其他伤害 置、长、岗位作维护保养;员进行安等劳保用有紧急切断装置 置。 况 业人员 3.、按规定全培训,提品 电气线路完好,无破损触电、其他低风险 对压力容高安全意裸露 伤害 器及安全识和操作用电设备电气符合防一般风险 触电、爆炸 附件进行技能 爆要求,绝缘性能良好 管道、法兰按规定进检测;4.设行静电跨接,接地 置禁打手接地线完好、无断裂、触电、其他机、禁止烟低风险 破损 伤害 火等警示标志 83 84 主体完好,表面整洁,LNG泵撬 整体 安装牢固 紧固件齐全完整 低风险 其他伤害 低风险 其他伤害 1、制定了1、作业人配备防静1.按规定设计安装。 检查、维护员持压力等管理制容器特种防护手套1、制定应急预案,有紧急切断、紧急站长、安全员、班组长、岗位作电工作服、定期进行演练;2、加气站 2 6

各阀门、管线、法兰等85 连接部位完好,无泄漏、渗漏等情况 86 泵、汽化器等设备完好,正常 各阀门,开闭灵敏、有效 控制系统良好,各按钮、仪表、指示灯正常 运转 内部各附属设备运转正常 压力表、测温仪器及安全阀等完整 电气线路完好,无破损裸露 电气 用电设备电气符合防爆要求,绝缘性能良好 接地线完好、无断裂、破损 站房、值班室、罩棚等94 符合要求,屋顶及钢结建筑物及环境 95 建筑物 构等完好,无破损、变形等情况 站房、值班室内无易燃杂物,无明火设备 低风险 低风险 一般风险 一般风险 火灾爆炸、中毒窒息 火灾爆炸、中毒窒息 火灾爆炸、其他伤害 2.采取了远传集中度及设备的安全操作业操作等劳保用放散等装置 业人员 证上岗;2、品 作规程,并对作业人严格执行;员进行安2、每日对全培训,提设备进行进行集中高安全意技能 点检,定期识和操作87 一般风险 88 低风险 其他伤害 89 90 维护保养;控制;设置压力表、3、按规定温度计、安全阀及温低风险 其他伤害 对压力容度、放散管等安全装器及安全置;有超压报警、电低风险 其他伤害 附件进行气联锁保护装置 检测 低风险 触电 3.按规定进行静电跨接、接地。 91 92 一般风险 火灾爆炸 93 低风险 其他伤害 按规定建设,建筑物1、有管理1.三级安物体打击、刚度、强度符合要制度,严格全教育培坍塌 求,安全距离符合要执行;2、训,考核合求。罩棚采用不燃烧每日进行格。2.进行火灾爆炸 材料建造,高度、遮检查,定期年度安全盖符合要求。 进行维护教育培训,作业人员穿戴防静电工作服 1.制定应急预案,定期演练。2.立即停止作业及设备运行。车辆事故发生时,采取止血包扎、固定等措施,加气站 班组长、岗位作业人员 27

96 出入口设置合理,通畅,无障碍物 车道宽度符合要求,地低风险 车辆伤害 保养;4、考核合格 设置严禁烟火、火灾出入口、车道设置符爆炸等警合要求 示标志,有作业区、辅助区、车道及出入口等区域线、设置应急照明灯 指示标志 采用电缆并直埋敷设,固定牢固,重要就医。 97 作业区域 面符合要求,平整,无积水、积油 加气作业区与辅助服低风险 车辆伤害、其他伤害 98 务区之间有界线标识,低风险 清晰 其他伤害 99 100 环境 应急照明装置正常 无明火,可燃物 低压电气线路的敷设符合要求。线路完好,无破损、裸露,绝缘、低风险 低风险 其他伤害 火灾爆炸 101 电气线路 屏护良好,无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的供配电设施 障碍物 完好,正常,爆炸区域照明、开关 符合防爆要求 配电箱内外整洁、完好、无杂物、积尘。各102 103 配电箱 种电气元件及线路接触良好,连接可靠,无严重发热烧损现象。接区域进行穿管保护。1、有管理触电、其他加气作业区内的电低风险 制度,严格伤害 缆沟内必须充沙填1.三级安1.制定应急预案,执行;2、实设置漏电保护装全教育培定期演练。2.立即每日进行作业人员置、过载保护装置训,考核合停止作业及设备安全员、班检查,定期佩戴绝缘等。 格。2.进行运行。触电事故发加气站 组长、岗位进行维护手套等防按规定安装,爆炸区年度安全生时,采取止紧急作业人员 一般风险 触电、爆炸 保养;4、护用品 域符合防爆要求, 教育培训,断电措施,急救就设置小心考核合格 医。 配电箱箱体按规定触电等警接地,留有足够操作示标志 触电、其他低风险 空间,接线符合要伤害 求。设置漏电保护装置、过载保护装置2 8

线正确 等。 按规定配置,每2台加气机应配置、2储气瓶区、加气区及站104 配备 房等按规定配置消除器材 低风险 火灾扩大 具4kg手提式干粉灭火器。储气瓶区应1.专人管配置1台、35kg推理,定期检1.三级安车式干粉灭火器。配查、维护保全教育培置灭火毯不2块、沙养。灭火器训,考核合 消防设施 105 消防器材 灭火器再有效期内,放置合理 低风险 火灾扩大、其他伤害 子2m3。 定期检测,格。2.消防知识及灭购买质量合格灭火确保在有/ 1.制定应急预案,定期进行演练。2.火灾事故发生时,立即停止加油、卸油作业,切断电源。用灭火器或灭火毯从上风向实施扑救。封锁现场,疏散站内车辆,阻止车辆进站区。爆炸事故发生时,立即拔打“119”。 加气站 班组长、岗位作业人员 器,灭火器设置在易效期内;2、火器使用发现、取用地点,摆有消防器知识培训,放应稳固,其铭牌应材标识、指考核合格 朝外 示标志 106 消防沙储备量充装,灭火毯完好 按规定储备,专门的低风险 火灾扩大 消防沙池、灭火毯存放区

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3.2安全风险分级管控台账(作业活动)

风险序号 点名称 1 作业步骤 潜在危险 主要危害风险等级 后果 管控措施 工程技术措施 管理措施 1.引导车辆停在指定的车罐车与卸车区专用静电位,摇下支腿,牵引车开走,培训教育 个体防护 应急处置 责任部门 责任人 火灾、爆炸带入其它点火源 一般风险 炸 车辆撞击站内设车辆驶入 2 3 4 低风险 车辆伤害 接地设施连接可靠,管在罐车两侧车轮设置轮挡;施、车辆、人员 设置隔离柱,禁止无关人员线、接口、法兰等进行车辆未进行静电导进入卸车区;备好灭火器、一般风险 火灾、爆炸 静电跨接 除 灭火毯,型号、数量符合要LNG泄漏 一般风险 火灾、爆炸 求. 1.新员工2.检查长罐车上各高压管一般风险 火灾、爆炸 专用静电消除 件、阀门及LNG储罐进行全三级安全教育。1.制定应急预案,定期进行演练。2.火灾事故发生时,立即停止加气、卸气作业,切断气源。作业人员封锁现场,疏散电工作服 车辆进站区。爆炸事故发生时,立即拔打“119”,撤离现场,设立安全警戒线,等待专业队伍救援。 站长、安全业人员 穿戴防静站内车辆,阻止加气站 员、岗位作5 LNG卸车作业 6 卸气准检查不彻底,管线备 连接不牢泄露 面检查。按规定进行放散。 2.LNG安储罐及罐车设置压力3.装卸软管与快装接头,连全知识、装表、温度计、安全阀及接到位;阀门开闭时务必缓卸操作规温度、放散管等安全装慢开闭,严禁蛮力操作。当程等教育一般风险 火灾、爆炸 置;胶管后设拉断阀。阀门发生泄漏时,应立即停培训 2.管道按规定进行涂止装卸,关闭所用阀门,进色、标识 行检查。 4.车辆启动前,先断开卸气卸气 LNG泄漏 7 罐车出站 罐车拉断气管线,撞击站内设施、车低风险 车辆伤害 车辆信号、制动装置 辆、人员 连接管线,再摘除静电接地线, 最后移除轮挡、警示标志和警戒线;接卸人员引导车辆3 0

出站。 1.设置限速标志,引导车辆8 引车到位 车辆撞击站内设施、人员,带入点一般风险 、火灾爆炸 火源 车辆伤害 停在指定车位;提醒顾客拉手刹、熄灭发动机,站内严禁接打手机、吸烟、检维修车辆 9 10 11 加气作业 对不合格气瓶进行加气 气体泄漏 拉断管线 一般风险 容器爆炸 一般风险 火灾、爆炸 1.采取电脑控制系统集中控制,具有故障自诊一般风险 火灾、爆炸 断功能和闭锁能力;2.设置压力表、温度计、安全阀及温度、放散管2.加气前,认真检查气路系统接头、阀门、脱断阀有无漏气;对车辆及气瓶进行安全检查符合气瓶充装相关规定要求 3.加气过程中,时刻对加气机的工作情况进行观察,检1.新员工三级安全教育。2.LNG、CNG作业人员1.制定应急预案,定期进行演练。2.发生气体泄漏、着火、爆炸等事故,加气操作人员应迅站长、班组12 穿戴防静加气站 长、岗位作安全知识、速停止设备的查设备是否存在异常现象。电工作服 业人员 加气 等安全装置;3.有拉脱加气操作运行,关闭储气司机与加气人员不得擅自离装置、电气联锁保护装规程等教瓶组。并按加气开加气现场,发现问题及时置 育培训 站事故紧急处加气机存在故障,处理; 一般风险 火灾、爆炸 理办法进行应运行 4.加气停止后,关闭售气机急处理 上的开关放散后拔出加气枪,并检查车辆情况;5.严禁人员和车辆踩、压加气接头和高压加气软管。 13 引车出站 车辆撞击站内 设施、人员 低风险 车辆伤害 火灾爆炸 5.引导加完气的车辆出站。 3 1

14 准备 压缩机故障 低风险 其他伤害 1.运行前,对压缩机及管路进行全面检查。若有空气进入或停机时间较长,进行置换。机组内无空气进入。 15 管路中存在空气 一般风险 火灾爆炸 16 17 18 19 压缩作业 20 开机及运行 设备超压 气体泄漏 管线泄露 低风险 容器爆炸 2.启动前,按工艺要求开启1.制定应急预案,定期进行演练。2.机组出现作业人员故障,紧急停电工作服 源,打开各吹洗阀进行放空,然后关闭总进气阀及总放气阀 站长、班组业人员 穿戴防静车,立即切断电加气站 长、岗位作或关闭相关阀门。启动冷却一般风险 火灾、爆炸 1.采取电脑控制系统集系统。主机一旦运转,必须1.新员工一般风险 火灾、爆炸 中控制,具有故障自诊立即检查电机旋转方向是否三级安全断功能和闭锁能力;2.正确,机组是否有异常现象。教育。设置压力表、温度计、3.压缩机启动正常运转后,2.CNG安安全阀及温度、放散管注意检查运转是否平稳,各全知识、压接触高温部位 一般风险 高温灼烫 等安全装置;3.有拉脱级排气温度应符合规定要缩操作规存在故障,运行 一般风险 火灾、爆炸 装置、电气联锁保护装求。经常检查排污装置,做程等教育置 到定时排放。润滑油压力应在0.15~0.4MPa范围内。 4.按规程一次关闭相关阀门。开启放空阀,泄压,保培训 21 停止 错误操作 低风险 其他伤害 持有0.02-0.05MPa压力。关闭冷却系统。机组将停机4h以上,则应切断总电源。 22 巡检23 24 作业 准备 劳保用品佩戴不符巡检 1.制定应急预防静电服,合要求 保用品 三级安全案,定期进行演安全员、岗防静电鞋,练。2.机组出现加气站 位作业人错误操作 一般风险 火灾、爆炸 泄漏报警,超压自动切2.严格按照巡检路线进行巡教育。安全帽,手2.CNG安故障,紧急停员 套 断,有放空装置 检。不得改变路线,跨越、进入危险区域 一般风险 其他伤害 全知识、压车,立即切断电低风险 其他伤害 / 1.巡检人员按规定穿戴好劳1.新员工3 2

攀爬管道。发现异常时,及缩操作规25 明火,静电积聚 一般风险 火灾、爆炸 时进行处理。现场严禁烟火,程等教育防止静电产生,禁止碰撞、敲击管道及设备。 26 停止 错误操作 错误操作,未有岗停送电作停送电 28 业 接触带电部位 低风险 触电 位做好联系 低风险 其他伤害 / 3.巡检完成后,认真填写巡检记录 培训 源,打开各吹洗阀进行放空,然后关闭总进气阀及总放气阀 27 低风险 其他伤害 供配电设施有漏电保护,按规定进行接地。使用专用绝缘工具 触电事故发生 电工作业时,紧急断电,使用符合要求等绝缘器材,取证并每工作服、绝将触电人员转检查时,规范操作,严禁接年进行培缘手套等 移到安全区域触带电部位 训再教育 紧急抢救后就医。 班组长、岗加气站 位作业人员

3 3

较大及以上等级的风险清单

部门: 序号 设备、设施、场所、区域/作业活动 风险类别 岗位 备注 1 2 3 4

3 4

4、事故隐患排查项目清单

4.1.事故隐患排查项目清单(基础管管理)

排查项目 排查时间及排查内容与排查标准 排查责任人 频率 每季度1次 1 综合隐患排查治理 资质证照 有企业法人营业执照,具备企业法人条件 站长 √ 加气站 站长、安全员 证照过期 序号 排查类别 失控部门 失控责任人 失控表现 2 综合隐患排查管理机构治理 或人员 应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 站长 √ 加气站 站长、安全员 未设立 文件、记录、资料不齐 3 综合隐患排查安全生产治理 会议 有制度文件,明确会议频次、内容、参加人员等,并形成会议记录 有安全生产费用提取和使用制度文件,明确资金投入标准、程序、用站长 √ 加气站 安全员 4 5 6 7 8 9 10 11 综合隐患排查安全生产治理 投入 途等内容,并形成相关记录 安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算 营业收入不超过1000万的,按4%提取安全生产资金投入 有制度文件,明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容 √ 站长 √ √ √ √ 站长 √ √ 站长 √ 加气站 加气站 加气站 财务负责人、文件、记录、安全员 资料不齐 综合隐患排查安全生产治理 教育培训 健全安全教育培训档案,包括:教材、记录表、考核试卷等 制定年度培训计划,定期进行知识更新,对在岗人员进安全生产再教育培训活动,有相关记录。 针对不同岗位、人员,培训目的或目标明确 安全员 文件、记录、资料不齐 综合隐患排查劳动防护有制度文件,明确采购、验收、保管、发放、报废等内容,有发放记治理 用品管理 录。 安全员 文件、记录、资料不齐 3 5

12 13 14 15 16 综合隐患排查安全生产17 18 19 20 综合隐患排查事故隐患治理 排查治理 治理 检查 综合隐患排查安全设施治理 和设备 采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品,有安全标志或经法定认证材料。 有制度文件,明确设备安装、维护、保养、监测等内容。 有安全设施和设备档案材料,包括设备登记表、合格证等相关内容 有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明 安全生产检查。有制度文件,明确检查频次、时间、内容、责任人等,覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。 安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。 所有检查均应保持记录,准确记录检查时间、人员及检查情况。 有制度文件,明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。 有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。 站长 站长 站长 √ √ √ √ √ 文件、记录、√ √ √ √ 加气站 安全员 文件、记录、资料不齐,隐患治理不到位 加气站 安全员 文件、记录、资料不齐 文件、记录、资料不齐 加气站 安全员 资料不齐,大量隐患 加气站 安全员 文件、记录、资料不齐,设备故障 21 综合隐患排查安全生产治理 奖惩 事故管理 有制度文件,明确考核办法、奖惩标准,并有相关记录 有制度文件,明确事故报告、调查处理等相关内容 建立事故档案,对发生的事故相关文件资料整理保存。 有安全生产事故综合预案、专项预案,经过评审,符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》要求 应急预案经专家评审或论证,有相关记录 站长 √ √ √ √ √ 22 综合隐患排查23 24 25 综合隐患排查26 27 28 治理 治理 站长 加气站 安全员 文件、记录、加气站 安全员 资料不齐。员工应急能力不足 应急管理 制定年度应急演练计划,每年至少开展1次应急演练活动,有相关记录材料 配备相应的应急救援器材及装备,有清单 建立应急救援组织,有成立文件、相关记录 站长 √ √ √ 3 6

29 加强职业健康管理,有制度文件,明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容 当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训,有相关证明材料 综合隐患排查职业病防对从事接触职业病危害作业的劳动者,组织上岗前、在岗期间和离岗治理 治管理 时的职业健康检查,相关证明材料 为劳动者建立职业健康监护档案,包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。 每年至少进行一次职业病危害因素检测,每三年至少进行一次职业病危害现状评价,相关报告 有安全风险防控相关制度文件,明确工作机制、责任、措施等内容 综合隐患排查安全生产定期开展安全生产风险排查,充分识别生产活动中的风险、隐患,确治理 风险管控 定登记、防控措施。 对风险点进行公告警示。 建立覆盖所有岗位安全操作规程,清晰明确,符合实际和技术标准要综合隐患排查安全生产求 通过培训、张贴等形式,对安全操作规程进行告知 从业人员熟练掌握,落实规程要求 综合隐患排查特种作业治理 人员管理 有制度文件,明确特种作业人员资格、培训等要求。 有特种作业岗位种类、人员名册。 特种作业人员取得相应资格证书,并且有效。 综合隐患排查相关方安治理 全管理 在建工程的安全管理有专人负责;不应将生产经营项目、场所、设备发包(外包)或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人;应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。 站长 站长 站长 站长 站长 √ 30 √ 文件、记录、资料不齐 31 √ 加气站 安全员 32 √ 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 治理 操作规程 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 文件、记录、资料不齐 加气站 安全员 文件、记录、资料不齐 加气站 安全员 文件、记录、资料不齐 加气站 安全员 文件、记录、资料不齐 43 √ 加气站 安全员 37

4.2.事故隐患排查项目清单(设备设施)

排查内容 排查类排查别 项目 标准 工程控制 瓶体完好,无破损 整体 框架完好,无锈蚀、损坏。螺栓连接牢固 阀门、管线、法兰等完好,无锈结构部日常隐患排查、专业隐患排查 附属设施 安全警示标志完好 储气瓶组 蚀、损坏 设置安全阀、压力表 专门区域,瓶体及框架结构符合要求;防腐处理 1.制定了日常1.新员检查、维护等管工三级理制度,并严格安全教执行。2.定期对育。设备进行检维2.CNG安管理措施 风险管控措施 培训教个体育 防护 排查时间及频率 排查责排查责班组级 任部门 任人 应急处置 1.制定应急预案,定期进行演练。2.火灾事故发生时,立即停止加气、卸气作业,切断气源。封锁现站长、安全 √ √ 站长、安全设备存在破损、锈蚀等情况。压力表、安全每日1次 安全部公司领门检查 导检查 每月1次 失职部失职人门 员 失控表现 每周1次 件 安全阀、压力表、温度计等安全附件完好,正常 防雷防静电设施完好 员、班/ 场,疏散站加气站 修,确保设备处全知识、组长、内车辆,阻于正常状态。3.装卸操岗位作止车辆进站设置“严禁烟作规程业人员 区。爆炸事按规定进行静火”、“小心爆等教育故发生时,电接地,法兰进炸”等警示标志 培训 立即拔打行跨接 “119”,撤离现场,设立安全警戒线,等待专阀等超期员、班加气站 未检。报组长、警装置报岗位作警,安全业人员 连锁失效。安全警示标志缺失 3 8

业队伍救援。 整体完好,无破损、变形 整机 安装牢固,地脚螺栓完好、无松动 各控制、按钮及指示灯正常,灵敏、有效 采用了PCL自撬装设备防雨隔音防护外罩 为职1.三级工配安全教备防1.制定应急预案,定期进行演练。2.火灾事故发生时,立即停止压缩设备存在故障、异响等情况,带病站长、运行。压安全力表、安 √ √ 员、班全阀等超加气站 组长、期未检。岗位作报警装置业人员 报警,安全连锁失效。安全警示标志缺失 运行良好,无杂音、超温等异常动控制。设置温情况 1.安全管理制机运行,切度计、压力表。育培训,护服、度及操作规程,断气源,采站长、压力、温度等仪表正常,在规定超压天然气卸日常隐考核合防护并严格执行。2.取泄压措安全范围内 放装置,可燃气患排格。手套压缩运行 作业前,对设备施。封锁现员、班体报警器及切安全连锁装置正常 查、专2.CNG安等防加气站 机 进行点检。3.定场,疏散人组长、气阀,十字滑套,活塞等运动部断装置。压力、业隐患全知识、护用期对设备进行员。爆炸事岗位作件润滑良好,润滑油油位正常,温度及电机超排查 压缩机品,现维护保养,确保故发生时,业人员 负荷联锁停机油品良好 操作规场配设备良好。 立即拔程等教备防缓冲器、油水分离器工作正常,保护装置 “119”,撤育培训 毒面连接管道无泄漏无堵塞 离现场,设具 电气系统各元件完好 立安全警戒设置漏电保护,线,等待专电气 电气线路完好,无破损、裸露等按规定进行静业队伍救电接地 情况 援。 日常隐患排查、专业隐患顺序控制整体 器 本体完好,周围现场干净、整洁 1、采取了控制1、制定了检查、1、作业配备1、制定应急基础牢固,各螺纹完好、紧固 柜集中控制;2、维护等管理制人员持防静预案,定期班组班组设备存在√ 长、岗破损、锈加气站 位作业蚀等情人员 况。压力长、岗加气站 设置压力表、温度及设备的安压力容电工进行演练;位作业各阀门组、管线等完好,无内漏 控制柜完好 度计、安全阀等全操作规程,并器特种作服、2、设置手动人员 3 9

排查 控制系统运转正常 安全装置;3、严格执行;2、作业操防护应急球阀,及电气联锁保行点检,定期进岗;2、等劳护装置;4、按行集中维护保对作业保用规定进行静电养;3、按规定人员进跨接、接地 对压力容器及行安全安全附件进行培训,提检测 高安全意识和操作技能 品 装置 表、安全阀等超期未检。设备运行异常,相关参数失常,安全连锁失效。安全警示标志缺失 设备存在故障、异响等情况,带病站长、安全√ √ 站长、安全运行。管线、加气各控制按钮,灵敏、有效,指示有仪表风系统每日对设备进作证上手套有紧急切断运行 正常 各阀门开启灵敏、可靠 仪表风系统运行可靠 电气线路完好,无破损裸露 电气符合防爆要求,绝缘性能良电气 好 接地线完好、无断裂、破损 整体完好,表面整洁 整体 紧固件齐全完整,基础完好,安装牢固 电脑控制系统运行正常,各控制1.采取电脑控按钮,灵敏、有效,指示正常 制系统集中控日常隐患排CNG具有故障自各阀门、管线、法兰等连接部位制,完好,无泄漏、渗漏等情况 诊断功能和闭/ 1.制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程,并严格执行;2.每日对设备进行点检,定期进行1、作业人员持压力容器特种配备作业操防静作证上电工1、制定应急岗;2、作服、预案,定期员、班查、专加气对作业防护进行演练;加气站 √ 锁能力;2.设置集中维护保养;组长、业隐患机 运行 人员进手套2、有紧急切压力表、温度3.、按规定对压岗位作排查 行安全等劳断装置 计、安全阀及温力容器及安全业人员 加气软管、加气枪完好,无破损、培训,提保用度、放散管等安附件进行检测;泄漏等情况 高安全品 全装置;3.有拉4.设置禁打手意识和脱装置、电气联机、禁止烟火等操作技锁保护装置。 警示标志 能 电气 电气线路完好,无破损裸露 管道、法兰按规抢等存在员、班加气站 损坏。控组长、制装置存岗位作在故障。业人员 报警装置报警,安全连锁失效。安全警示标志4 0

用电设备电气符合防爆要求,绝定进行静电跨缘性能良好 接地线完好、无断裂、破损 本体完好,周围现场干净、整洁 基础牢固,各螺纹完好、紧固 各阀门、管线、法兰等完好,无内漏 整体 安全阀、压力表、温度计等安全附件完好,正常 吸附塔、过滤器、换热器等压力1、采取了控制装置完好,正常 1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安1、作业人员持压力容器特种配备接,接地 缺失 设备存在破损、锈蚀等情况。压力表、安全未检。设长、岗加气站 备运行异位作业常,相关人员 参数失常,安全连锁失效。安全警示标志缺失 班组阀等超期柜集中控制;2、作业操防静全操作规程,并温度、压力变送装置运行正常 设置压力表、日常隐温作证上电工1、制定应急严格执行;2、班组患排循环风机运转良好,出口压力正度计、安全阀及岗;2、作服、预案,定期脱水每日对设备进长、岗查、专常,无异常声音润滑情况良好,温度、压力变送对作业防护进行演练;加气站 装置 行点检,定期进位作业业隐患油耗正常。 装置等安全设人员进手套2、有紧急切行集中维护保人员 排查 施;3、按规定行安全等劳断装置 冷却风机运转正常,换热器表面养;3、按规定进行静电跨接、培训,提保用清洁 对压力容器及运行 接地 高安全品 过滤器、吸附罐排污量正常 安全附件进行意识和干燥器整体气密性良好,压力正检测 操作技常 能 各控制按钮,灵敏、有效,指示正常 电气 电气线路完好,无破损裸露 用电设备电流、功率等参数正常 √ 4 1

用电设备电气符合防爆要求,绝缘性能良好 接地线完好、无断裂、破损 本体完好,周围现场干净、整洁 整体 基础牢固,各螺纹完好、紧固 整体及结构完好,无破损变形 1、作业1、制定了检查、维护等管理制人员持压力容设备存在破损、锈蚀等情况。压力站长、安全表、安全阀等超期各控制按钮,灵敏、有效,指示1、采取集中控度及设备的安器特种配备作业操防静1、制定应急正常控制系统运转正常 制;设置压力全操作规程,并站长、日常隐作证上电工预案,定期运行 调压器完好,调压正常 表、安全阀等安严格执行;2、安全患排岗;2、作服、进行演练;连接管道、阀门及法兰完好,无全装置;3、有每日对设备进调压员、班查、专对作业防护2、设置手动加气站 泄漏 装置 超高压切断装行点检,定期进组长、业隐患人员进手套应急球阀,电气线路完好,无破损裸露 置;4、按规定行集中维护保岗位作排查 行安全等劳有紧急切断业人员 电气符合防爆要求,绝缘性能良进行静电跨接、养;3、按规定培训,提保用装置 接地 对压力容器及好 高安全品 电气 安全附件进行意识和检测 接地线完好、无断裂、破损 操作技能 整体完好,无破损。罐体完好,无锈蚀、变形、破损、倾斜等情日常隐患排查、专业隐患排查 LNG储罐 结构部件 1.制定了日常1.新员配备1.制定应急站长、安全 √ √ 未检。设员、班加气站 备运行异组长、常,相关岗位作参数失业人员 常,安全连锁失效。安全警示标志缺失 设备存在站长、破损、锈安全蚀等情员、班况。压力加气站 组长、表、安全岗位作阀等超期业人员 未检。设备运行异检查、维护等管工三级防护预案,定期1.专门储罐区,况 整体 理制度,并严格安全教服、耐进行演练。设置围堰。 基础完好,无下沉,安装牢固,执行。每日进行育。2.酸碱2.事故发生螺栓完好、无松动 法兰无裂纹、无腐蚀减薄、焊口2.设置液位计、设备进行检维全知识、口罩漏污染区人无开裂 温度计、压力表修,确保设备处装卸操等劳员至安全阀门无损坏无泄漏,开关正常 等仪表及安全于正常状态。3.作规程保用区,禁止无员、班加气站 巡检。2.定期对液碱安手套、时,疏散泄组长、岗位作业人员 √ √ 4 2

管道无腐蚀减薄,密封面无泄漏 阀、放散管等安现场设置了二等教育全装置。3.法氯乙烷危害告培训 兰、壳体及连接知牌、火灾爆管道等按规定炸、严禁烟火等通气孔完好,无堵塞 进行了防雷防静电接地。4.现场设置可燃气体报警装置。有紧急切断阀。 其他 防腐设施完好 爬梯、护栏、护罩完好、无破损 整体完好,表面整洁 整体 紧固件齐全完整,基础完好,安装牢固 电脑控制系统运行正常,各控制1.采取电脑控按钮,灵敏、有效,指示正常 制系统集中控日常隐患排LNG具有故障自各阀门、管线、法兰等连接部位制,完好,无泄漏、渗漏等情况 诊断功能和闭/ 1.制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程,并严格执行;2.每日对设备进行点检,定期进行/ 1、作业人员持压力容警示标志 品 关人员进入污染区,切断火源。 常,相关参数失常,安全连锁失效。安全警示标志缺失 设备存在故障、异响等情况,带病站长、安全√ √ 站长、安全运行。管线、加气器特种配备作业操防静作证上电工1、制定应急岗;2、作服、预案,定期员、班查、专加气对作业防护进行演练;加气站 √ 锁能力;2.设置集中维护保养;组长、业隐患机 运行 人员进手套2、有紧急切压力表、温度3.、按规定对压岗位作排查 行安全等劳断装置 计、安全阀及温力容器及安全业人员 加气软管、加气枪完好,无破损、培训,提保用度、放散管等安附件进行检测;泄漏等情况 高安全品 全装置;3.有拉4.设置禁打手意识和脱装置、电气联机、禁止烟火等操作技锁保护装置。 警示标志 能 电气 电气线路完好,无破损裸露 管道、法兰按规抢等存在员、班加气站 损坏。控组长、制装置存岗位作在故障。业人员 报警装置报警,安全连锁失效。安全警示标志4 3

用电设备电气符合防爆要求,绝定进行静电跨缘性能良好 接地线完好、无断裂、破损 主体完好,表面整洁,安装牢固 紧固件齐全完整 人员持完好,无泄漏、渗漏等情况 安装。 1、制定了检查、压力容泵、汽化器等设备完好,正常 维护等管理制器特种配备各阀门,开闭灵敏、有效 度及设备的安作业操防静全操作规程,并1、制定应急站长、控制系统良好,各按钮、仪表、2.采取了远传日常隐作证上电工预案,定期安全指示灯正常 集中控制;设置严格执行;2、患排岗;2、作服、LNG进行演练;员、班压力表、温度每日对设备进内部各附属设备运转正常 查、专对作业防护加气站 泵撬 2、有紧急切组长、计、安全阀及温行点检,定期进业隐患人员进手套运转 断、紧急放岗位作度、放散管等安行集中维护保排查 行安全等劳压力表、测温仪器及安全阀等完散等装置 业人员 全装置;有超压养;3、按规定培训,提保用整 报警、电气联锁对压力容器及高安全品 安全附件进行保护装置 意识和检测 电气线路完好,无破损裸露 操作技3.按规定进行用电设备电气符合防爆要求,绝能 电气 静电跨接、接缘性能良好 地。 接地线完好、无断裂、破损 日常隐患排卸气查、专柱 业隐患整体 整体完好,表面整洁,无灰尘、油污 紧固件齐全完整,基础完好,安装牢固 / 1.制定了检查、1、作业配备1、制定应急维护等管理制度及设备的安人员持防静预案,定期站长、√ √ √ 整体 各阀门、管线、法兰等连接部位1.按规定设计1、作业接,接地 缺失 设备存在故障、异响等情况,带病运行。管站长、线、加气安全抢等存在 员、班损坏。控加气站 组长、制装置存岗位作在故障。业人员 报警装置报警,安全连锁失效。安全警示标志缺失 站长、设备存在安全破损、锈加气站 员、班蚀等情组长、况。压力安全加气站 压力容电工进行演练;员、班组长、全操作规程,并器特种作服、2、有紧急切4 4

排查 快装接头及其他接头完好,连接1.设置压力表、严格执行;2.每作业操防护断装置 牢固 温度计、安全阀日对设备进行作证上手套及温度、放散管点检,定期进行岗;2、等劳各阀门、法兰等连接部位完好,运行 等安全装置;胶集中维护保养;对作业保用开关灵活,无泄漏、渗漏等情况 管后设拉断阀。3.、按规定对管人员进品 高压胶管、管线完好,无破损、2.管道按规定道及安全附件泄漏等情况 识。 接地线及跨接线完好、无断裂、按对接进行静破损 行安全进行涂色、标进行检测;4.设培训,提置禁打手机、禁高安全止烟火等警示意识和操作技能 岗位作业人员 岗位作表、安全业人员 阀等超期未检。报警装置报警,安全连锁失效。安全警示标志缺失 其他 标志 电接地、跨接 站房、值班室、罩棚等符合要求,按规定建设,建屋顶及钢结构等完好,无破损、筑物刚度、强度变形等情况 1.三级1.制定应急距离符合要求。严格执行;2、建筑物 安全教预案,定期罩棚采用不燃每日进行检查,站房、值班室内无易燃杂物,无育培训,作业演练。2.立烧材料建造,高定期进行维护明火设备 考核合人员即停止作业班组度、遮盖符合要保养;4、设置建筑日常隐格。2.穿戴及设备运长、岗求。 物及严禁烟火、火灾加气站 患排查 进行年防静行。车辆事位作业出入口设置合理,通畅,无障碍环境 爆炸等警示标度安全电工故发生时,人员 物 志,有作业区、教育培作服 采取止血包作业区车道宽度符合要求,地面符合要出入口、车道设辅助区、车道及训,考核扎、固定等域 求,平整,无积水、积油 置符合要求 出入口等区域合格 措施,就医。 线、指示标志 加气作业区与辅助服务区之间有界线标识,清晰 环境 应急照明装置正常 设置应急照明符合要求,安全1、有管理制度,站房、罩棚等结构在易燃可长、岗加气站 燃物。地位作业面存在积人员 油积水,存在障碍物 班组破损,存√ 4 5

无明火,可燃物 灯 采用电缆并直埋敷设,固定牢固,重要区域进低压电气线路的敷设符合要求。行穿管保护。加线路完好,无破损、裸露,绝缘、电气线气作业区内的屏护良好,无发热和渗漏油现路 电缆沟内必须1.三级象。线路排列整齐、无影响线路充沙填实设置安全教作业安全的障碍物 1、有管理制度,漏电保护装置、育培训,人员日常隐严格执行;2、过载保护装置考核合佩戴患排供配每日进行检查,等。 格。2.绝缘查、专电设定期进行维护按规定安装,爆进行年手套业隐患施 照明、完好,正常,爆炸区域符合防爆保养;4、设置炸区域符合防度安全等防排查 开关 要求 小心触电等警爆要求, 教育培护用示标志 训,考核品 配电箱箱体按规定接地,留有配电箱内外整洁、完好、无杂物、足够操作空间,积尘。各种电气元件及线路接触配电箱 接线符合要求。良好,连接可靠,无严重发热烧设置漏电保护损现象。接线正确 装置、过载保护装置等。 按规定配置,每1.专人管理,定1.三级 日常隐消防配备 患排查 设施 储气瓶区、加气区及站房等按规定配置消除器材 2台加气机应配期检查、维护保安全教合格 1.制定应急预案,定期演练。2.立即停止作业及设备运行。触电事故发生时,采取止紧急断电措施,急救就医。 安全员、班加气站 组长、岗位作业人员 √ 存在故障,安全安全防护设施员、班装置失加气站 组长、效。未按岗位作规定接业人员 地,漏电保护装置失效 1.制定应急预案,定期班组√ √ 长、岗置、2具4kg手养。灭火器定期育培训,/ 进行演练。加气站 位作业提式干粉灭火检测,确保在有考核合2.火灾事故人员 器。储气瓶区应效期内;2、有格。2.发生时,立效,放置长、岗加气站 不规范。位作业消防通道人员 堵塞、占班组灭火器失4 6

配置1台、35kg消防器材标识、消防知推车式干粉灭火器。配置灭火毯不2块、沙子2m3。 购买质量合格灭火器,灭火器设置在易发现、灭火器再有效期内,放置合理 取用地点,摆放应稳固,其铭牌应朝外 按规定储备,专消防沙储备量充装,灭火毯完好 门的消防沙池、灭火毯存放区 指示标志 识及灭火器使用知识培训,考核合格 即停止加油、卸油作业,切断电源。用灭火器或灭火毯从上风向实施扑救。封锁现场,疏散站内车辆,阻止车辆进站区。爆炸事故发生时,立即拔打“119”。 用。 消防器材

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4.3.事故隐患排查项目清单(作业活动)

排查内容 风险辨识 排查类排查项别 目 步骤 危险源或潜工程技术措在事件 施 管理措施 培训教主要防范措施 个体防措施 带入其它点火源 车辆撞击站车辆驶内设施、车日常隐LNG卸患排查 车作业 入 辆、人员 车辆未进行罐车与卸车区专用静电接地设施连接可靠,管线、接口、法兰等进行静电跨接 1.引导车辆停在指定的车位,摇下支腿,牵引车开走,在罐车两侧车轮设置轮挡;设置隔离柱,禁止无关人员进入卸车区;备好灭火器、灭火毯,型号、数量符合要求. 1.新员工三级安全教作业育。人员2.LNG安穿戴全知识、防静装卸操电工1.制定应急预案,定期进行演练。2.火灾事故发生时,立即停止加气、卸气作封锁现场,疏散站长、安全 √ 位作业人员 站长、安全加气员、岗站 位作业人员 违规作业,劳保用品穿戴不齐或不规范,轻伤事故,设备异常,现场管理混乱 育措施 护应急处置措施 排查责排查责任部门 任人 每日1每周1每月1次 次 次 排查时间及频率 班组级 安全部公司领门检查 导检查 失职失职部门 人员 失控表现 业,切断气源。加气站 员、岗静电导除 LNG泄漏 站内车辆,阻止作规程作服 车辆进站区。爆检查不彻底,2.检查长罐车上各高压管件、阀等教育卸气准专用静电消炸事故发生时,管线连接不门及LNG储罐进行全面检查。按培训 备 除 立即拔打牢泄露 规定进行放散。 4 8

储罐及罐车设置压力表、温度计、安全阀及温度、放卸气 LNG泄漏 散管等安全装置;胶管后设拉断阀。2.管道按规定进行涂色、标识 罐车拉断气罐车出管线,撞击站车辆信号、制站 内设施、车辆、人员 动装置 4.车辆启动前,先断开卸气连接管线,再摘除静电接地线, 最后移除轮挡、警示标志和警戒线;接卸人员引导车辆出站。 1.新员工三级安全教育。2.LNG、CNG安全3.装卸软管与快装接头,连接到位;阀门开闭时务必缓慢开闭,严禁蛮力操作。当阀门发生泄漏时,应立即停止装卸,关闭所用阀门,进行检查。 “119”,撤离现场,设立安全警戒线,等待专业队伍救援。 车辆撞击站1.采取电脑1.设置限速标志,引导车辆停在引车到内设施、人控制系统集指定车位;提醒顾客拉手刹、熄位 员,带入点火中控制,具有灭发动机,站内严禁接打手机、源 故障自诊断吸烟、检维修车辆 对不合格气功能和闭锁2.加气前,认真检查气路系统接日常隐加气作患排查 业 2.设置头、阀门、脱断阀有无漏气;对瓶进行加气 能力;温度车辆及气瓶进行安全检查符合气体泄漏 压力表、1.制定应急预案,定期进行演练。2.发生气体作业泄漏、着火、爆人员炸等事故,加气穿戴操作人员应迅防静速停止设备的站长、班组加气站 长、岗位作业人员 √ √ 站长、班组加气长、岗站 位作业人员 违规作业,劳保用品穿戴不齐或不规范,轻伤事故,设备异常,现场管理混乱 知识、加计、安全阀及电工运行,关闭储气气瓶充装相关规定要求 拉断管线 气操作加气 温度、放散管3.加气过程中,时刻对加气机的作服 瓶组。并按加气规程等站事故紧急处加气机存在等安全装置;工作情况进行观察,检查设备是教育培理办法进行应故障,运行 3.有拉脱装否存在异常现象。司机与加气人训 置、电气联锁员不得擅自离开加气现场,发现急处理 4 9

保护装置 问题及时处理; 4.加气停止后,关闭售气机上的开关放散后拔出加气枪,并检查车辆情况;5.严禁人员和车辆踩、压加气接头和高压加气软管。 引车出站 车辆撞击站内 设施、人员 压缩机故障 1.运行前,对压缩机及管路进行全面检查。若有空气进入或停机1.采取电脑时间较长,进行置换。机组内无控制系统集空气进入。 1.新员工三级安全教作业育。人员2.CNG安穿戴全知识、防静压缩操电工1.制定应急预案,定期进行演练。2.机组出现故障,紧急停源,打开各吹洗站长、班组√ √ 位作业人员 站长、班组加气长、岗站 位作业人员 违规作业,劳保用品穿戴不齐或不规范,轻伤事故,设备异常,现场管理混乱 5.引导加完气的车辆出站。 准备 管路中存在空气 设备超压 中控制,具有2.启动前,按工艺要求开启或关气体泄漏 故障自诊断闭相关阀门。启动冷却系统。主管线泄露 功能和闭锁机一旦运转,必须立即检查电机2.设置旋转方向是否正确,机组是否有接触高温部能力;开机及运行 位 压力表、温度异常现象。3.压缩机启动正常运计、安全阀及转后,注意检查运转是否平稳,温度、放散管各级排气温度应符合规定要求。日常隐压缩作患排查 业 车,立即切断电加气站 长、岗阀进行放空,然作规程作服 存在故障,运等安全装置;经常检查排污装置,做到定时排后关闭总进气等教育行 3.有拉脱装放。润滑油压力应在0.15~阀及总放气阀 培训 置、电气联锁0.4MPa范围内。 保护装置 4.按规程一次关闭相关阀门。开停止 错误操作 启放空阀,泄压,保持有0.02-0.05MPa压力。关闭冷却系5 0

统。机组将停机4h以上,则应切断总电源。 劳保用品佩准备 戴不符合要求 错误操作 日常隐巡检作患排查 业 / 1.巡检人员按规定穿戴好劳保用品 1.新员工三级安全教防静1.制定应急预电案,定期进行演服,练。2.机组出现防静故障,紧急停安全员、岗√ 安全员、岗位作业人员 加气站 违规作业,劳保用品穿戴不齐或不规范,轻伤事故,设备异常,现场管理混乱 2.严格按照巡检路线进行巡检。育。电车,立即切断电加气站 压自动切断,发现异常时,及时进行处理。现全知识、位作业鞋,源,打开各吹洗人员 明火,静电积有放空装置 场严禁烟火,防止静电产生,禁压缩操安全阀进行放空,然止碰撞、敲击管道及设备。 作规程聚 帽,后关闭总进气等教育3.巡检完成后,认真填写巡检记手套 阀及总放气阀 停止 错误操作 / 培训 录 巡检 域 错误操作,未有岗位做好供配电设施联系 电工作业取证触电事故发生时,紧急断电,班组进入危险区泄漏报警,超不得改变路线,跨越、攀爬管道。2.CNG安违规作业,班组劳保用品穿 √ 加气站 长、岗戴不齐或不位作规范,轻伤业人事故,设备员 异常,现场管理混乱 工作有漏电保护,服、使用符合要求等绝缘器材,检查并每年将触电人员转长、岗停送电 按规定进行绝缘加气站 患排查 作业 时,规范操作,严禁接触带电部进行培移到安全区域位作业使用专手套接触带电部接地。位 训再教紧急抢救后就人员 用绝缘工具 等 位 育 医。 日常隐停送电

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