文件编号： 制订部门：生产计划物控部 版次：A/0 生效日期：批准即日
1．目 的
1.1.规范物料计划、申请、审批、发放、控制作业流程，保障物料正常供应，生产快捷进行； 1.2.通过物料流程的程序化作业，控制仓存价值和呆料产生，合理平衡申购数量与生产所需，
达到控制物料运作成本，资金合理利用的目的； 2．范 围
适用于公司物料申购、贮存、发放等流程运作部门； 3．定 义 3．1生产物料
3．1．1生产主料：主要指产品的BOM清单上的所有物料。
3．1．2生产辅料：主要指劳保用品、机器设备维修的各类配件及工具、以及产品的BOM上未
作说明的生产过程中所需物料。
3．1．3样品用料：主要指新产品开发试产及新物料开发所需的各类样品物料。 3．2机器设备
3．2．1生产用机器设备：主要指直接投入生产的各类机器、治夹具、模具、各类作业或测试
设备等。
3．2．2非生产用机器设备：主要指部门建设性、日常事务性物料，非直接用于生产的机器设
备等。
3．3非生产物料
3．3．1文具及总务后勤用品：主要指文具、礼品、厂服、环境卫生及后勤总务等各类用品。 3．3．2广告策划之物料及用品 4．部门职责 4．1研发中心
4．1．1《产品零件明细表》与《用料指标》的制作并派发至相关部门。 4．1．2生产物料的样品或图纸的提供及新开发物料的确认。 4．2营销中心
4．2．1负责《产品订货计划》、《外贸定货合同分析表》的拟定和下发。 4．2．2负责及时反馈产品市场动向和产品更替等营销信息给相关部门； 4．3生产计划物控部
4．3．1生产计划员及时根据《产品订货计划》和《外贸定货合同评审表》的评审结果，制定
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《生产通知书》、《外委（购）产品订货单》或《出口产品委外订购单》并下发至相关部门。
4．3．2物料计划员负责按照生产计划排程结合安全存量状况和仓库库存，对所有生产主料、
辅料进行申购、追踪和控制。
4．3．3仓库负责公司所有物料的收货、发货，管理和执行生产辅料及非生产物料之安全库存
量的预警。（执行部分物品须以旧换新作业）
4．4各分厂：生产主料中特殊物料(如化工物料)、非常用性生产辅料和部门所需物料、机械设
备的申请。 4．5设备科：
4．5．1每月提供机器设备在保养、维修过程中常用的各类配件、工具的预测月用量至生产计
划物控部制定安全库存表及申请。
4．5．2机器设备在保养、维修过程中非常用的各类配件、工具的申请。
4．6工厂行政部：办公用品、维修配件和文具、耗材及总务后勤各类用品的申请。 4．7其他单位：对本单位所需各类物料及时提出请购申请与报批。 4．8品质管理部：对所有采购物料进行品质检验的判定及确认。 5内容
5．1物料的分类和请购责任部门划分
公司所有物料按请购方式划分为安全存量请购类物料、按单采购类物料、临时请购类物料三大类。
5．1．1安全存量请购类物料：安全库存量=（物料周期+紧急购料时间）×日平均用量，安
全存量定购物料主要包含生产主料常用物料、生产辅料常用物料、生产/非生产常用机械设备和其它类公司常用物料。所有安全存量请购类物料由生产计划物控部统一请购。
A、生产常用主料（如素板等物料）由主料物控计划员依据产品BOM表中物料共用情况、生产产品的走势、物料的月平均使用量、库容、采购最小交期和供货的难易程度等情况，制作《物料安全库存表》，分旺季及淡季分开制定安全存量，由仓库、采购、生产分厂会签，部门经理确认后交至生产总监审批。
B、生产常用辅料可由使用部门或仓库提供《辅料月用量表》，由相关部门主管和仓库确认后，交生产计划物控部将其列为安全库存请购之物料，并制定《物料安全库存表》由仓库、采购、生产分厂会签，部门经理确认后交至生产总监审批。
C、机电设备维修和保养所用的生产辅料可由机电仓库提供各《辅料月用料表》至机电部主管确认，再报至生产计划物控部，列为安全库存请购之物料，并制定为《物料安全
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库存表》经部门经理确认后交至生产总监审批。未列入《物料安全库存表》的非常用生产辅料由使用部门视需要自行申请。
D、各部门使用的机器/设备和非生产物料，若需提出依安全库存量的方式作业，可依安全库存请购控制的B项进行作业。
F、各类需列入安全库存请购控制的物料一律须每月（或每季度）重新评估一次，并须在月底25日前评估完毕。经确认后的《物料安全库存表》须派发至相关单位一份执行作业。
E、劳保用品类物料，由使用提出月使用量，经部门主管、厂长确认生产总监审批后，统一交生产计划物控部整理申购，按周申购并固定在每周六一次性领取。
5．1．2按单采购物料：生产主料和生产辅料凡是没有制定安全库存量请购的物料一律依《生
产通知书》、《外委（购）产品订货单》或《出口产品委外订购单》的需求核算进行即时申请。如：外加工板材等。此类料请购责任部门为生产计划物控部。
5．1．3临时请购物料：
A、行政人事申购类物料：主要指文具、礼品、厂服、环境卫生及后勤总务等各类用品，直接由行政人事相关部门下单供应商开发与管理部进行申购，不需要经过物控审核。 B、物控审核请购类物料：主要指样品物料、固定资产和其它部门所需物料等不列入安全库存管理的其它非生产物料，由使用部门根据需求情况临时自行申请，由生产计划物控部进行统一审核进行申购。
5．3物料需求计划的制作
5．3．1由营销中心收集整理销售预测情况、促销计划、《客户订单》等产品需求，一律以《产
品订货计划》传达至生产计划物控部，并参考《产品生产周期》之产品周期，备注清楚需求类别及入库时间。入库时间原则上只能大于或等于产品周期天数，紧急需求时则依特殊情况处理。由生产计划物控部进行审核，作产能分析、生产计划安排并将交期回复营销中心，若回复交期时因产能原因或物料原因不能满足要求入库时间，生产计划物控部应及时同营销中心作出交期协调。
5．3．2生产计划物控部生产计划员接到《产品订货计划》或《外贸定货合同评审表》后，
第一时间传物控一份，并在三个工作日内分配到各工厂和外协厂商，制作《生产通知书》、《外委（购）产品订货单》或《出口产品委外订购单》，经部门经理审批后下发到物控人员和各生产工厂。
5．3．3主料物控计划员接到《产品订货计划》后，及时进行板材、封边带等主料的核算
工作，计算出批量毛需求，在及时掌控外协厂商素板及加工板材库存情况下，以安全存量、预测性订料和批量毛需求相结合，制作出合理的物料需求计划审核审批后
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传供应商开发与管理部并及时跟踪，达到板材供应的及时性。（注：此时物料计划无送货地点）
5．3．4生产计划物控部物控人员接到《生产通知书》、《外委（购）产品订货单》或《出口
产品委外订购单》后，由主料物控计划员负责根据已下单物料需求按生产计划流向进行分配，制定主料各工厂送料明细，并及时核对由工厂物控和外协物控核算的主料需求，保障资料的正确性，核对无误审核完成送交供应商开发与管理部。
5．3．5受安全库存管制的物料，物控人员或仓库统计员应及时清查每日发料记录和实物库
存，若低于库存量应及时填写《申购单》，由部门主管审核，经理审批后交至供应商开发与管理部采购员下单采购，安全存量定购时还应考虑库容、在途库存、生产未领料明细和产品订单的市场浮动信息情况。
5．3．6订料预警：有订安全存量的所有物料，仓管发料后库存数量达到安全存量或以下，
仓管第一时间提出《物料跟催单》预警，并备注“安全存量订料”字样，反馈给物控计划员作订料情况分析计划，物控计划员24小时内回复处理，仓管负责追踪；
5．3．6对按单采购物料，由物控计划员按照产品BOM表进行物料需求核算，参照物料仓库
库存、在途库存、生产未领料明细、采购周期表和最小采购量，合理制定《物料需求计划表》经部门主管经理审核审批后，交供应商开发与管理部下单采购。
5．3．7生产常用特殊物料（如化工类物料）和不常用辅料，由生产使用单位依据生产计划
之实际所需用量认真核算后，填写《申购单》，部门负责人和仓管审核确认，生产计划物控部审批后交供应商开发与管理部采购人员下单采购。
5．3．8外协物料申请由外协物料物控计划员按外协《外委（购）产品订货单》或《出口产
品委外订购单》，参照BOM表资料进行核算，再结合外协厂商传真之《委外加工物料申购单》，核对无误后，与工厂物料一起制作《物料需求计划表》进行申购。
5．3．9 固定资产由使用部门或维修保养部门临时申请，部门最高主管审核公司指定高层领
导审批同意后，生产计划物控部统一计划请购。
5．3．10新产品开发过程中或试样过程中无工程资料时，所需物料由研发中心按照实际需求
临时进行申购，经物控计划员审核后统一请购。工程资料及相关图纸下发后，产品小批量试样或试产，由物控计划员统一按计划核算申请相关物料。
5．3．11《物料需求计划表》或《申购单》交供应商开发与管理部相关责行人后，应在《单
据/资料交接登记表》上完成相关的交接登记，并存档备查。
5．3．12因特殊情况，物控计划员必须对相关《物料需求计划表》相关内容进行更改时，应
与采购人员进行沟通后，以书面形式下发更改内容。对更改后产生余料应注意及时消化，防止呆废料的产生。
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5．4采购单的复核
5．4．1供应商开发与管理部采购人员根据《物控需求计划表》和《申购单》制成《采购单》
后，由采购员收到物料需求后二天内回传或送交相关物控计划员，物控计划员负责对采购下单数量、物料代码、品名规格进行复核，查对是否有内容错误、下单重复或不合理超量下单情况，如有应予以退回。特殊情况逾量采购须经生产计划物控部主管或经理审核同意。
5．4．2物控计划员应对物料交期进行复核，若确定无法满足《原物料采购周期表》所预测
的交期或生产计划排程要求之到料时间，由物控计划员及时与供应商开发与管理部采购人员进行沟通，若仍无法及时到料的，知悉生产计划物控部生产计划员，由生产计划员同营销中心作出《生产通知书》、《外委（购）产品订货单》或《出口产品委外订购单》入库时间的调整，若均无法调整时，由生产计划物控部经理及时组织召开生产协调会作出相应决议。
5．4．3《采购单》审核后，需由物控计划员按照物料代码品名规格登录入物控需求计划采购
数量栏位，进行采购数量核销。
5．4．4采购人员因特殊原因更改或取消所下之《采购单》，需传送相关物控计划员作相应的
更改。
5．5外购物料交期的追踪
5．5．1物控计划员需追踪相关采购员在接到《物控需求计划表》和《申购单》二天内完成
所有物料的下单工作，超过时限未收到回传《采购单》，物控计划员应提报《采购单未下单明细表》予上级主管并作出月累计报表，用于跟踪《采购单》及时到位。
5．5．2物控计划员按照《采购单》之交货日期，核查生产计划物控部《生产通知书》、《外
委（购）产品订货单》或《出口产品委外订购单》之要求交期是否相符合，对会影响生产计划正常进度的相关物料，将原因及具体到位时间报上级主管决定应急处理方法，并将物料的到料日期回复生产部，以便生产部门及时正确排定《周生产计划》。
5．5．3物控计划员接到生产部门排定之《周生产计划》后，应按计划内容及上线时间制作
《物料追催表》，传供应商开发与管理部作为物料跟进的依据，并随时保持与采购人员沟通，清楚了解物料到位情况。
5．5．4生产主料如板材、玻璃、纸箱等，因工厂空间限制，由物控人员在上线前提前1-3
天通知采购人员，预约到料时间，并由采购与供应商联系后，回覆实际到料时间，物控计划员作相关沟通调整。
5．5．5对于采购人员无法按时到位延期之物料，应在接到相关信息后第一时间提报《 欠
缺/急需物料统计表》，并及时报告每日追踪进度给上级主管、仓库、生产部门和生
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产计划员，从而达到物料信息沟通的畅通。
5．5．6对于生产部门提出之《 欠缺/急需物料统计表》，物控人员应第一时间回复生产部
门，并作为重点跟踪对象进行跟进，对无法满足生产的应及时提报上级主管协助跟踪。
5．5．7相关物控人员负责在次月3日前统计分析当月采购准时交货率，报上级主管经理审
核审批后作为对采购人员稽核指标之一。
5．6物料验收入库作业及信息反馈
5．6．1供应商送货时，应先将送货单交物控科核对确认登记后，交仓管执行收货动作。仓
管收货应核对《采购单》、《送货单》、实物是否三者一致，若有不相符时，及时知悉相应物控人员采取相应处理措施。
5．6．2仓管收货时应查对《 欠缺/急需物料统计表》是否属于急料，急料时需立即知悉物
控科、生产部门、品管部特急优先处理。
5．6．3合格物料IQC检验完毕后须在《来料入库单》上加盖合格章，如检验不良仓管员应
及时通知物控人员处理。生产急需物料如部分不良情况，由物控人员与IQC进行沟通，收料后挑选使用，不良品退供应商。
5．6．4需退货由IQC开出《来料检验验退报告》，仓管执行退料动作，并及时通知物控人员
或将《物料退库单》传物控科各一份，由物控人员追踪相关采购人员联络供应商作退补货处理，退补货应在3-5天内处理完成。
5．6．5 所有物料入仓前后，仓管员应随时保持与物控人员信息传递的顺畅，以保证物控计
划员对物料进出和退货作出正确处理。
5．6．6超量预警：物料库存达到最高库存警戒线或错订超量订购物料入库时，仓管第一时
间发出仓库物料异常预警报告，由物控计划员核查回复具体原因，物控科长审核后，物控计划员4小时内回复仓管；
5．6．7 物料贮存时，仓管员应遵照相关存贮要求进行，如因特殊情况发现数量差异或品质
异常等情况，应第一时间知会物控人员，及时作出补料动作。
5．7物料出仓作业及信息传递
5．7．1仓库应追踪物控科在生产周计划产品投产前，提前两天制作《定额领料登记表》，并
提前1天按单备料。
5．7．2板材由专门物控计划员按BOM表和工程图纸，按板材下料尺寸进行计算，做出与生
产实际基本符合的定额领料标准，制作《定额领料登记表》统一交仓库进行备料发料动作。
5．7．3仓库依据《定额领料登记表》提前备料发料，若有不可能分开拆散发料的部分物料
可以按整件发料，由生产单位开具《借料单》，待下次发料扣数或待生产结案后再行将
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余料退仓，仓管需及时通知物控人员。
5．7．4非定额管控物料由生产使用部门自行开具《领料单》，仓管核对部门申请情况后发料，
如超出部门申请数量的仓管可拒绝发料，特殊情况超出申请数量的，由物控科长审核同意并及时通知物控计划员。
5．7．5欠料预警：生产周计划下发后，由仓管员按定额领料标准核查计划内物料是否欠缺，
并以《物料跟催单》预警反馈，物控计划员核查并回复仓管到料时间，物控计划员4小时内回复仓管。
5．7．6仓管在发料时才发现有欠料的，须填写《物料跟催单》交物控科各一份，由物控人
员与生产单位沟通视情况调整生产周计划，并及时物料跟进提报生产计划物控部，影响产品交货期的由生产计划物控部与营销中心协调沟通。
5．7．7如仓管员在物料发放时，发现生产实际用料与《定额领料登记表》不统一，应及时
提报《定额领料差异提报一览表》，交物控科，由物控科长组织工厂、研发中心和相关单位进行评定，确认正确的用料标准，对有需要的及时修正相关资料。
5．7．8外协物料的调拨：外协物料调拨前一天，由外协厂商传真明细至物控科，由外协物
料调拨员进行审核，将已到物料开出《外协物料调拨单》，交仓库提前备料，备料OK后，第二天外协厂商直接到仓库调料。
5．7．9外协厂商每月余料明细清单应及时回传，以保证物控计划员清楚明了外协物料的流
向。如果实际生产与BOM表有出入，外协厂商应及时通知物控计划员。
5．7．10因特殊情况（生产损耗或品质不良等因素）导致生产部门需超额领用物料时，由生
产相关部门开具《领料单》，并注明超额领料原因，部门主管审核后交物控人员批准后到仓库领取相关物料。
5．8不良料退补作业及信息反馈
5．8．1生产进程产生之不良料，在物料包装上张贴不良标签作以识别，由生产部填写《退/
补领料单》至品质人员检验确认，经物控员签字确认退库并确定是否补料，否则仓库不予受理。属于供应商来料不良的，由物控人员负责与采购人员沟通完成退/补料动 作，并将补料到位时间反馈仓库和生产相关单位。
5．8．2仓管对照《退/补领料单》执行收发料作业 ，若仓库不够补料时，仓管须在《退/
补领料单》上注明欠料数量。并开具《物料跟催单》至物控人员。 5．8．3所有不良退补作业相关单位应传物控一份，并作好相关交接。 5．9仓库数量报表、盘点及抽查
5．9．1由物控科进销存物控员按时完成每天各仓库进销存报表，将资料共享给所有物控员，
并对资料信息的正确性负全责。
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5．9．2物控员有权利和义务核查仓库进销存帐务，保证其帐务一致率，达成物控需求基础
数据的正确性，对核查时发现问题及时作物料需求调整，并反馈上级主管，进行持续改善。
5．10批号结案
生产部门每当单个批号的成品如数完工后，24小时内需将不再生产的余料填写《退/补
领料单》至品管人员作品质判定，并由物控人员审核确认及时作物料需求调整，否则仓库拒绝收料。
5．11呆废料的处理
对于各部门产生之呆废料，由物控科收集提报，并组织追踪完成物料评审消化处理，保证资金运作顺畅，具体按【呆废料处理、控制、预防管理规定】进行相关处理。
5．12报表统计
由生产计划物控部每月负责对物料进出情况进行统计，制作相关报表，经部门主管经理审核审批后交公司高层领导作为考核物料管控的依据。
5．13人员培训：
由生产计划物控部应定期组织相关人员的培训，培养生产计划和物控人员的责任心和对公司产品的认知度，培养细心严谨的工作作风，培养物控人员良好的沟通和互动，达到业务水平的提升和物控管理的进步。
6．0相关表单：
6．1《物料安全库存表》 6．2《辅料月用量表》 6．3《物料需求计划表》 6．4《定额领料表》 6．5《物料跟催单》 6．6《申购单》
6．7《委外加工物料申购单》 6．8《资料交接登记表》 6．9《采购未下单明细表》 6．10《 欠缺/急需物料统计表》 6．11《定额领料登记表》 6．12《定额领料差异提报一览表》 6．13《外协物料调拨单》 7．0相关程序：
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7．1【生产控制程序】 7．2【仓库管理作业指导书】 7．3【采购控制程作业程序】
7．4【呆废料处理、控制、预防管理规定】 8．0流程图
流程图：生产物料请购、控制程序 第 9 页 共 10 页
客户订单产品需求订单目标产能生产能力销售预测目标产能生产能力生产总排程物料周期未完订单物料需求分析表物料周期未完订单物料请购单排程跟进物料交期确认采购订单生产周计划物料进度跟进良品供应商制造进货验收不良品生产安排套料单入仓发料仓领料生产退补料程序办理退补料来料不良退半成品转序不良品仓申请报废成品入库收成品入仓批号结案结案确认结案确认
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