WI-QD-007 报废品管理规定-A1

报废品管理规定 编写部门：品质部 生效日期： 区分 签名 制 定 审 核 核 准 文件名称 文件编号 版次 A1 （三）级文件 质量 TS TS 16949环境 通用 页次 2/4 报废品管理规定 WI-QD-007 文件修订履历表 版次 修改摘要 修改日期 备注 A0 初版发行 2011.08.01 1. 增加文件修订履历表 2. 文件格式变更，统一 Word格式. A1 3. 将报废作业方法进行合并，优化5.2报废品审批与签收流程及2013.05.10 5.3报废品处理。 文件名称 文件编号 版次 A1 （三）级文件 质量 TS TS 16949环境 通用 页次 3/4 报废品管理规定 WI-QD-007 1. 目的： 为明确不良品报废的处理流程及各相关部门的职责,加强报废物料管控，减少浪费和损耗。 2. 范围： 适用于本公司所有生产的物料、半成品、成品(包括客退)的报废。 3. 职责： 3.1 PMC部：报废品入库签收及报废品的补料。 3.1.1仓库: 负责报废物品的接收、管控，原材料、成品报废的申请、审核。 3.1.2计划:负责对报废物料的补料投产。 3.1.3采购部: 外协报废品的供应商究责,外协外购报废品补入。 3.2市场部：在涉及产品变更需报废时参与报废的评审。 3.3工程部：处理因客户或工程变更造成的物料报废；工程经理参与不良品报废的评审。 3.4品质部：负责对需要进行报废物料的检验、判定、评审、统计、原因分析及追责。 3.5生产部：负责本部门报废品的申请,并对报废品进行处理；生产经理参与不良品报废的 评审。 4. 定义： 4.1生产用料：原材料，外协外购件，化学品，粉末等。 4.2消耗品：生产用模具，刀具，砂轮片，劳保用品，纸皮纸箱，PE垫，胶框等。 4.3贵重物料：主要指铜铝等有色金属物料，包括其报废零部件和加工边角料。 5. 作业内容： 5.1报废品的来源 5.1.1因客户或工程变更造成的物料报废。工程部填写《设计、工艺变更通知单》,由工程部统计库存品、外协、及在制品的数量，并通知各物料所在部门填写《报废申请单》后交品质部确认。 5.1.2产品因库存太久，变色、生锈、损坏引起的报废，由仓库列出清单。品质部检验后开出《不合格品评审单》，仓库根据《不合格品评审单》的结果填写《报废申请单》后交与品质部。 5.1.3生产（包装）过程中造成的报废品，由生产部门填写《报废申请单》，经生产主管确认后交与品质部。 5.1.4客户退货的物料由品质开出客户投诉/退货处理报告,如需要报废的，由生产部填写《报废申请单》后交与品质部。 5.1.5品质部接到上述《报废申请单》后，即安排人员对产品进行品质鉴定及物料与单据的核对。 5.1.6如物料《报废申请单》的内容不符或认为报废不合理，则将单据退回申请单位，重新清理或重填单据 5.1.7如确认无误，经生产经理、品质经理、工程经理签核后送至副总或总经理批准 5.2报废品审批与签收流程 文件名称 文件编号 版次 A1 （三）级文件 质量 TS TS 16949环境 通用 页次 4/4 报废品管理规定 WI-QD-007 5.2.1报废单的审批，申请部门主管审核――QE确认签名――知会生产经理、品质经理、工程经理现场会签确认――交副总(总经理)批准。 5.2.2正常情况，每周五下午15：00到16：30分集中处理报废品。 5.2.3消耗品报废品不需要签报废单，车间在领取消耗品物料时必须坚持以旧换新，否则必须申请部门的主管详细备注领料原因，由其上级部门经理审批后才能领料。回收的报废品由仓库统一在规定的集中报废时间段处理。 5.3报废品处理 5.3.1报废品在集中报废时间段，经评审报废后由申请部门转到仓库指定报废品放置处，统一由仓库报废处理，任何部门或人员严禁私自处理报废品。 5.3.2如报废物料是组装件，申请单位须将可用的配件拆后方可报废。 5.3.3 品质进行可靠性测试的样品、试片，当无法返工时，不用开出报废申请，由部门负责人确认后报废处理（每月处理一次）。 5.3.4由生产操作或工程失误导致产品报废的（成型后最大尺寸超过500mm，数量超过5PCS；小于500mm的产品不良率超过3%时），品质开出纠正与预防措施报告，发给责任部门整改。 5.4报废品摆放及处罚规定： 5.5.1报废单列明物料。生产人员必须把各种不同的材料分类摆放。 5.5.2在非集中处理时间段除清洁垃圾外不允许将物料放在垃圾场区域，违反者按每次100元处罚。 6. 相关文件： 6.1 YX-QP-02 记录控制程序 6.2 YX-QP-11 不合格品处理程序 7. 表单： 7.1 RF-QD-016报废申请单 7.2 RF-ED-001设计、工艺变更通知单 7.3 RF-QD-020不合格品评审表 7.4 RF-PM-011入库单 7.5 RF-QD-023纠正与预防措施报告 8. 流程图：无