一、目的
为确保成本控制工作成效，避免工作误差及信息安全隐患；完善预算及招投标工作体系；保证预结算及招投标工作的高效有序运行。特制定工作程序如下。
二、适用范围
1、本程序适用于金世旗资源云南公司及其（子）分公司中各类非日常（原材料、设备、生产资料）采购事宜的成本控制预算及招投标工作。
2、本程序适用于金世旗资源云南公司及其（子）分公司中各类项目基础建设工作（工程）事宜的成本控制预算及招投标工作。
3、本程序适用于金世旗资源云南公司及其（子）分公司中各类大型生产建设（如大型苗木种植等）工作事宜的成本控制及劳务外包招投标工作。
三、释义
1、本方案中“预算标准价”包含“预算拦标价”、“工作消耗基准价”等作为招标或工作消耗量造价的基准价格。用于衡量投标报价的合理性及项目/工作所需费用的合理性。
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四、涉事部门及相关责权
1、本程序方案由总经理办公室承担解释责任。
2、本程序中，由成控部承担预算标准价的解释责任及其完全失误责任。
3、本程序中，由复审科负责审核成控部所编制的预算标准价，完成修订工作并加以封存进行保密，承担其相关工作解释责任、复审工作的完全失误责任及完全保密失误责任。
4、本程序中，由成控部负责编制项目/事务招标文件，并承担其解释责任，及招标文件的完全失误责任。
5、本程序中，由法务科负责发布招标信息、联络投标单位、完成投标报名处理工作、完成投标单位资格审查工作及投标资料收集；法务科应承担招标工作中相关事宜的解释责任，审核各投标单位资质、信用等工作的完全失误责任，招标文件中的连带失误责任。
6、本程序中，由财务部负责投标保证金的收取及返还工作，并承担相关工作解释责任。
7、本程序中，由成控部负责抽取评标小组成员组成评标小组，并组织评标工作。应确保评标工作的有效性，并承担相关工作解释责任，承担评标失误的完全责任。
8、本程序中，由复审科负责对评标结果及其相关资料资料进行复审，确定招投标及评标工作的有效性，并承担相关工作的解释责任，承担复审失误的完全责任；负责对验收结果及其相关资料进行复审，确定验收工作的有效性，并承担相关工作解释责任，承担因复审工作
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延迟与失误的完全责任。
9、本程序中，由法务科负责审核与有效中标单位签订的相关合同，并对合同条款的法律效力事宜承担解释权，对合同法律纠纷承担完全失误责。
10、本程序中，基建科（子公司建设项目则由子公司综合部相应涉事人员）承担建设施工工作中的监督管理责任，承担因监督管理不力造成损失或事故的连带责任；承担施工过程中相关资料的审批、签发责任，承担批示及签发内容的完全失误责任；承担工程进度款申请、验收申请、结算申请等事宜的签批发起工作责任，承担此项工作中延迟及失误的完全责任；承担参与验收工作的责任，并承担验收工作中的连带失误责任；承担大型（需报相关政府部门审批备案）项目的资料编制、汇总、报送的责任，承担此项工作的完全失误责任。
11、本程序中，需求部门承担项目施工建设的质量管理及监督责任，承担因监管不力造成损失或事故的完全责任；承担项目/事务验收的责任，并承担验收工作的完全失误责任。
12、公司各部门各人员对投标单位均具有举荐权。 13、督办科对本程序的实施与执行具有监督检察权。
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六、各部门工作任务 1、成控部：
1-1 负责预算标准价的编制工作； 1-2 负责招标文件的编制工作； 1-3 负责评标工作的组织安排； 1-4 负责评标过程中的记录工作； 1-5 负责结算工作。 2、复审科：
2-1 负责预算标准价的审核修订工作；
2-2 负责审核评标结果及其相关资料，确保招投标工作及评
标意见的有效性。
2-3 负责审核验收结果及竣工结算相关资料，确保验收结果
的有效性。
2-4 可参与工作流程的各个环节，了解工作情况，不参与除
审核事务外的工作决策及意见签批。
3、法务科
3-1 负责发布招标信息；
3-2 负责投标单位报名及相关资料初审工作； 3-3 负责报名单位的投标资格审查工作； 3-4 负责投标资料收取工作；
3-5 法务部具有向合格的投标单位提供投标保证金交付账号（及账号名称）的义务。
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3-6 配合成控部，派人参与评标小组；
3-7 配合需求部门，派人参与与中标单位合同洽谈及签订工作，签署评标意见。
4、基建科（子公司建设项目则由子公司综合部相应涉事人员） 4-1 负责监督管理建设工程施工工作；
4-2 负责配合施工单位建设工作，按照合同提供约定的建设条件；
4-3 负责建设施工过程中的质量监督及安全监督工作； 4-4 负责建设施工过程中的非验收类签证、见证工作； 4-5 负责编制施工过程中所需的所有A类资料；
4-6 负责审阅、审批、签发、签署施工过程中所需的资料文件；负责工程进度款申请、验收申请、结算等工作的签批、发起、提报。
4-7 负责衔接及参与施工单位与需求部门验收工作，包括阶段性验收、隐蔽工程验收及最终的竣工验收。
4-8 如遇需报送政府部门备案的建设工程，负责编制、收集、汇总、整理需报送的资料，并报送相关部门。 5、需求部门
5-1 配合成控部请项目/事务主要负责人与事务技术负责人（此两人务必参与，也可增加其他人员）参与评标小组，签署评标意见；
5-2 负责项目/事务验收，对验收结果承担完全责任。
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七、程序的宣贯、实施、监督检查及反馈
1、相关子公司/部门/科室收到本程序的实施通知，应按通知日期和实施要求及时做好本公司/部门/科室的宣贯和实施工作。
2、本程序文件一经发布、属强制性标准程序，各公司/部门/科室应严格执行，并进行内部监督，定期自查，对违反操作程序的行为进行纠正。由督办科进行不定期抽查，对违反操作程序的行为进行上报，并依据相关处罚条例进行惩罚。
3、本程序发布后适用部门/科室应及时组织本部门/科室成员进行宣传贯彻学习。不得出现文件发布完成而适用部门仍有人员不明确工作程序内容的情况，如出现因宣贯不利而引起的违反程序现象，将依据相关处罚条例进行连带责任惩罚。
4、各适用部门/科室及其所属员工如对本程序文件内容有异议，建议等，可向行政管理部门提出相关意见或建议，经筛查、整理后将会视意见内容及意见提报情况，将合理意见作为本程序文件的补充或修改依据。
八、本程序由总经理办公室制定，解释权归属总经理办公室，若有未尽事宜，将由总经理办公室另行发文补充。
九、作业工具
1、《标准价审定通知单》——使用部门：复审科
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2、《招标文件》模板——使用部门：成控部 3、《获准投标单位清单》——使用部门：法务部 4、《评标记录表》——使用部门：成控部；
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